第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

2、镇人大的主要职责：（1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；（3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。（6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

3、镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构设置

从预算单位构成看，温泉镇各部门预算包括：

（三）部门人员构成

本部门总编制人数89人，其中：行政编制35人、事业编制54人（包括参照公务员管理人员0人）。2024年末，实有在职人员84人，其中：行政28人、财政全额补助事业56人（包括参照公务员管理人员0人，其他五类人员2人）；财政差额补助事业0人；离退休人员26人（含离休0人、退休26人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1753.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1709.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余43.73万元。相应安排支出预算1753.47万元，其中：一般公共服务收入740.64 万元，占收入42.24%；公共安全收入21.09万元，占收入1.2%；文化体育与传媒收入9万元，占收入0.51%；社会保障和就业收入121.31万元，占收入6.92%；医疗卫生与计划生育收入61.84万元，占收入3.53%；节能环保3万元，占收入0.17%；城乡社区收入70.86万元，占收入4.04%；农林水收入625.54万元，占收入35.67%；自然资源海洋气象收入0.75万元，占收入0.04%；住房保障收入97.44万元，占收入5.56%；灾害防治及应急管理收入2万元，占收入0.11%。2024年收支总额与2024年相比，增加117.91万元。主要原因：上年结转43.73万元及人员变动。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1753.47万元，较上年增加117.91万元。主要原因：人员新增及上年结转43.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1709.74万元，占部门收入的97.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余43.73万元，占部门收入的2.49%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1753.47万元，较上年增加117.91万元。主要原因：人员新增及上年结转43.73万元。其中：基本支出1581.74万元，占部门支出的90.21%；项目支出171.73万元，占部门支出的9.79%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务收入740.64 万元，占收入42.24%；公共安全收入21.09万元，占收入1.2%；文化体育与传媒收入9万元，占收入0.51%；社会保障和就业收入121.31万元，占收入6.92%；医疗卫生与计划生育收入61.84万元，占收入3.53%；节能环保3万元，占收入0.17%；城乡社区收入70.86万元，占收入4.04%；农林水收入625.54万元，占收入35.67%；自然资源海洋气象收入0.75万元，占收入0.04%；住房保障收入97.44万元，占收入5.56%；灾害防治及应急管理收入2万元，占收入0.11%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为1753.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1709.74万元，占财政拨款收入的97.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余43.73万元，占财政拨款收入的2.49%。相应安排支出1753.47万元，其中：一般公共服务收入740.64 万元，占收入42.24%：公共安全收入21.09万元，占收入1.2%：文化体育与传媒收入9万元，占收入0.51%：社会保障和就业收入121.31万元，占收入6.92%：医疗卫生与计划生育收入61.84万元，占收入3.53%：节能环保3万元，占收入0.17%：城乡社区收入70.86万元，占收入4.04%：农林水收入625.54万元，占收入35.67%：自然资源海洋气象收入0.75万元，占收入0.04%；住房保障收入97.44万元，占收入5.56%：灾害防治及应急管理收入2万元，占收入0.11%。主要原因：人员新增及上年结转43.73万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1753.47万元，较上年增加117.91万元，主要原因：人员新增及上年结转43.73万元。其中：基本支出1581.74万元，占一般公共预算支出的90.21%；县本级财力安排项目支出171.73万元，占一般公共预算支出的9.79%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务收入740.64 万元，占收入42.24%；公共安全收入21.09万元，占收入1.2%；文化体育与传媒收入9万元，占收入0.51%；社会保障和就业收入121.31万元，占收入6.92%；医疗卫生与计划生育收入61.84万元，占收入3.53%；节能环保3万元，占收入0.17%：城乡社区收入70.86万元，占收入4.04%；农林水收入625.54万元，占收入35.67%；自然资源海洋气象收入0.75万元，占收入0.04%；住房保障收入97.44万元，占收入5.56%；灾害防治及应急管理收入2万元，占收入0.11%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1581.74万元，较上年增加59.88万元。主要原因：人员新增及上年结转43.73万元。其中人员经费1479.36万元，占一般公共预算基本支出的93.53%；公用经费102.38万元，占一般公共预算基本支出的6.47%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1129.41万元，占人员经费的76.35%；对个人和家庭的补助支出328.98万元，占人员经费的22.24%；其他交通费用（公务交通补贴）19.5万元，占人员经费的1.32%，其他商品和服务支出1.46万元，占人员经费的0.1%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）100.38万元，占公用经费的98.05%；资本性支出 2万元，占公用经费的1.95%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为17.34万元，其中一般公共预算安排17.34万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费3万元，比2024年减少3.83万元，下降56.08%。主要原因：落实过紧日子要求，严格审批公务接待支出，实行无接待函不接待。

2025年部门公务用车运行维护费14.34万元，比2024年增加5.11万元，增长55.36%。主要原因：公务用车运行维护费2025年预算实行按车辆编制数加里程数测算。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额43.73万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出43.73万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.68万元，占结转结余的38.14%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，占结转结余的6.86%；信访业务2万元，占结转结余的4.57%；其他文化和旅游支出8万元，占结转结余的18.29%；养老服务1.11万元，占结转结余的2.54%；其他卫生健康管理事务支出0.44万元，占结转结余的1.01%；计划生育服务0.2万元，占结转结余的0.46%；自然保护地3万元，占结转结余的6.86%；城乡社区环境卫生0.95，占结转结余的2.17%；耕地建设与利用3万元，占结转结余的6.86%；其他农业农村支出0.9万元，占结转结余的2.06%；对村民委员会和村党支部的补助3.69万元，占结转结余的8.44%；其他自然资源事务支出0.75万元，占结转结余的1.72%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1581.74万元，其中：工资福利支出1141.43万元；商品和服务支出109.34万元；对个人和家庭的补助328.98万元；资本性支出2万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为171.73万元，其中：一般公共服务支出58.18万元；公共安全支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出9万元；社会保障和就业支出1.11万元；卫生健康支出0.64万元；节能环保支出3万元；城乡社区支出43.95万元；农林水支出52.6万元；自然资源海洋气象等支出0.75万元；灾害防治及应急管理支出2万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为102.38万元，其中：工资福利支出12万元，占机关运行经费的11.72%；商品和服务支出88.38万元，占机关运行经费的86.33%；资本性支出2万元，占机关运行经费的1.95%。2025年机关运行经费较上年增加27.91万元，主要原因：工会费增加，公务用车运行维护费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值2562.66万元，累计折旧（摊销）813.68万元，净值1748.98万元（其中：流动资产0万元，固定资产2372.87万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产189.78万元，其他资产0万元），较上年增加12.78万元（增加部分主要是县委办分配电脑）。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算128万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算总额为171.73万元，含上年结转结余总额43.73万元，本年项目支出预算128万元。为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，其中：占比本年项目预算较大的主要是村级支出45万元，占项目预算总支出的35%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：温泉镇2025年部门预算公开报表（16张） .xls