绥阳县温泉镇人民政府2023年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

五、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

九、2023年度机关运行经费支出情况说明

十、2023年度政府采购支出情况说明

十一、2023年度国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）镇党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）镇人大的主要职责：1、检查、督促《中华人民共和国宪法》及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。4、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见。5、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。6、完成上级人大和镇党委交办的其他工作。
（三）镇政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与其他地方的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位(部门)内设机构6个，具体是：绥阳县温泉镇党政办公室、应急管理办公室、经济发展和社会事务办公室、人口和计划生育办公室、党建群团办公室、平安建设办公室。

下属事业单位9个，具体是：绥阳县温泉镇财政所、绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县温泉镇村镇建设服务中心、绥阳县温泉镇安监站、绥阳县温泉镇广播站、绥阳县温泉镇林业站、绥阳县温泉镇农业技术服务中心、温泉镇退役军人服务站、绥阳县温泉镇水利站。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共10个，具体构成见下表。

第二部分2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计1696.33万元，与2022年度相比，增加44.45万元，增长3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.45万元，增长3 %，主要原因是：新进人员、人员调入、人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）、政府性基金预算财政拨款收入。

二、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.44万元，占38.28%；公共安全支出（类）12.38万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.48万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出203.55万元，占12%。卫生健康（类）支出59.73万元，占3.52%；城乡社区（类）支出114.38万元，占6.74%；农林水（类）支出494.35万元，占29.14%；住房保障（类）支出92.01万元，占5.42%；粮油物资储备（类）支出7万元，占0.41%；灾害防治及应急管理（类）支出41.02万元，占2.42%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.4万元，支出决算为1696.33万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的95.64%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为410万元，支出决算为451.72万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员、人员调入、调整预算增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.8万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的104.5%。决算数与预算数基本持平。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的164.28%。决算数大于预算数主要原因是人员调入。

9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的基本持平。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.91万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的100.26%。决算数与预算数基本持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.41万元，支出决算为114万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的74.45%。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的153.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.75万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的121.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的91.74%。决算数与预算数基本持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的95.85%。决算数与预算数基本持平。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.57万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的96.53%。决算数与预算数基本持平。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为113.39万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的104.3%。决算数与预算数基本持平。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为53.27万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的102.1%。决算数与预算数基本持平。

28.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为74.17万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的105.07%。决算数与预算数基本持平。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为292.33万元，支出决算为239.05万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于预算数的主要原因是调出7名村务员。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.13万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的98.8%。决算数与预算数基本持平。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

32.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的100.27%。决算数与预算数基本持平。

四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.58万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费1478.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.87万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成预算的100%，与2022年相比，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成预算数的100%。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费9.23万元，主要用于公务车运行加油维修保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算数为6.83万元，支出决算为6.83万元，完

成预算数的100%，与上年决算数持平，无增减变动。

六、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为30.74万元，与2022年相比，增加30.74万元，主要原因是解决绥阳县项目国有建设用地划拨费用。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为30.74万元，与2022年相比，增加30.74万元，主要原因是解决绥阳县项目国有建设用地划拨费用。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出30.74万元，主要用于绥阳县项目国有建设用地划拨费用。

七、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

八、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0 万元，其他收0 万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

九、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出92.87万元，与2022年相比，增加6.6万元，增长7.65 %，主要原因是一次性指标增加。

十、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务运行用车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金124.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他项目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他项目用于农业农村方面的支出。

（三十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三十九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

第五部分 附件

附件1：绥阳县温泉镇人民政府2023年度部门决算公开报表表样.xls

附件2：绥阳县温泉镇人民政府2023年绩效自评表表样.xlsx