温泉镇2023年本级财政预算执行情况和 2024年本级财政预算草案报告

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是极不平凡的一年，经济严重下行。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，准确把握“改革、发展与稳定”的工作思路，紧紧围绕增收节支、深化改革、促进农村发展的财政工作主线，认真组织实施镇人民代表大会审议批准的财政预算方案，以财源建设为着力点，以组织收入为中心，积极创新激励机制，优化支出结构，加强厉行节约，积极推进财政改革。2023年的财政工作通过全镇干部群众的共同努力，较好的完成了当年财政各项工作任务，收支结构日趋合理，改革进一步深化目标，有力推动了全镇经济快速发展和社会事业的全面进步。据年终决算反映，全年收支具体情况是：

财政决算收入完成情况：

2023年全镇财政总收入完成2006.39万元，其中地方财政收入完成411.19万元、上级补助收入1595.2万元（体制性补助收入1096.31万元，专项补助收入498.89万元），上年结余7.83万元；全年财政预算总支出完成1665.59万元，上解支出321.83万元（体制上解194.97万元，专项上解126.86万元），累计结余26.8万元。2023年财政预算执行情况具体情况如下：

（一）地方财政收入完成411.19万元

1.税收收入完成408.3万元，其中：

（1）烤烟税收入完成170.52万元，完成体制数102.86万元的165%；

（2）增值税等税收完成237.78万元，完成体制数230万元的103%；

2.非税收入完成2.89万元，全部为国有资源（资产）有偿使用收入是2.89万元。

（二）一般预算支出完成1665.59万元

1.一般公共服务支出649.44万元，其中人大支出12.19万元、政府办公及相关机构事务支出460.89万元、财政事务支出158.01万元、党委办公厅及相关机构事务支出18.35万元。

2.公共安全支出12.38万元；

3.文化体育与传媒支出22.48万元；

4.社会保障就业支出203.54万元；

5.卫生健康支出59.74万元；

6.城乡社区支出83.64万元；

7.农林水支出494.34万元，其中农业农村事务支出122.97万元；林业和草原事务支出54.38万元；水利事务支出77.93万元；农村综合改革239.04万元；

8.住房保障（住房补贴）支出92.01万元；

9、粮油物资储备支出7万元

10.灾害防治及应急管理支出41.02万元；

（三）财政收支平衡情况

根据2023年收支相减，累计预算稳定调节基金26.8万元，基本完成了年初预算的收支目标，实现了收支平衡并略有结余。

二、2023年财政工作的回顾

2023年，全年财政工作按照“围绕改革促发展，创新机制保增收，规范管理抓节支，调整结构保重点”的工作主线，我们做了以下几个方面的工作。

（一）认真组织财政收入，做好协税护税工作。认真对接县级财政体制，强化财政收入的组织，做好协税护税工作，做大全镇财政收入总量。一是按照年初工作目标，不断完善财政管理体制，合理分解全年收入任务；二是做好协调配合，定期与税务部门衔接，分析税收环境，积极做好协税护税工作。

（二）提高财政保障能力，大力改善社会民生。围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植烤烟、金银花、中药材、辣椒、高粱等产业。按照公共财政要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系。强化财政收支管理，落实各项措施，保证了救灾救济、新农村建设、脱贫攻坚、整脏治乱及产业结构调整等重点支出资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（三）加强财政支出控制，优化调整支出结构。在2023年支出安排上，认真贯彻落实“量入为出，量力而行，尽力而为，留有余地”和“保民生、保运转、保工资”的指导方针。一是严格执行支出预算，控制支出金额，严格程序，不开预算外支出口子，减少预算追加，确保支出预算的严肃性。二是加强“三公”经费管理，实行厉行节约，努力降低办公费用，降低运行成本，集中财力保民生、保运转。加大对以脱贫巩固、乡村振兴、产业结构调整、小城镇建设为主的基础设施建设。三是项目资金管理逐步规范，坚持执行“钱到项目，人到现场”，坚持项目资金“报帐制”，确保财政资金安全和使用效益。

（四）大力加强财政监管，确保资金使用安全。在努力做好增收节支的同时，积极稳妥地推进财政改革，充分发挥财政监督职能，努力探索财政管理的新途径，不断提高财政管理新水平，继续搞好公共财政体制改革，认真总结取得的成绩，查找存在的问题和矛盾，着力解决财政监督管理中“缺位”与“越位”的问题，坚持管好该管的，做好该做的，充分调动和保护了各单位当家理财的积极性。

（五）切实做好“一事一议”民心工程。温泉镇2023年“一事一议”财政奖补批复建设项目4个,批复财政奖补资金74.5万元,其中硬化串户路3.75公里；项目已全部完工验收。通过一事一议项目及扶贫公路项目的实施，改善了全镇基础设施条件，为我镇脱贫攻坚奠定了坚实基础。

（六）落实支农惠农政策，支持解决三农问题。一是继续加大“三农”投入力度，推进支农资金的整合，进一步提高支农资金的使用效益。二是尽力改善公共服务设施，重点支持公路建设、水利设施维修、人畜饮水等农村基础建设。三是落实上级政策，确保各项惠农补贴不折不扣落实到位。四是大力支持脱贫巩固、乡村振兴等基础设施建设，突出做好农村生产、生活、生态条件的改善，有力的推进社会主义新农村建设步伐。

2023年财政预算执行中存在的主要问题和困难表现在：一是财政收入结构单一，并且总量小。由于县乡财政体制发生变化，收入分成比例低，本级财政收入渠道单一，收入任务重，非税收入受政策影响，难以完成。二是财政依赖程度较高，自我发展能力弱。三是以农村基础设施建设、乡村振兴、农业产业结构调整、小城镇建设等为主的公共投入力度需求大，乡村振兴任务任重而道远。四是项目资金到位不及时，财政运行存在潜在风险。这些问题我们将认真对待，在推进改革发展中逐步解决。

三、2024年财政预算草案

2024年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届二中全会精神，贯彻中央、省委经济工作会议精神，贯彻省、市、县财政工作会议精神，坚持主基调、主战略，坚持稳中求进、改革创新。按照全县经济工作会议部署，继续实施积极的财政政策，营造良好环境培植财源；深入推进财政体制改革，促进全镇经济稳增长；切实保障和改善民生；严肃财经纪律，坚持依法财、厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预决算公开，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态。2024年财政预算的基本原则是：收入预算坚持积极 、稳定的原则，确保完成县级下达考核任务；支出预算安排坚持有序的原则，量入为出，量力而行，确保机构运转，集中财力办实事。

（一）2024年税费收入安排。

1.税收收入442.00万元（其中：烟叶税收入187.00万元；其他税收255.00万元）。

2.非税收入14万元。

税费收入合计456万元

（二）一般预算支出安排1613.56万元 。

1.一般公共服务支出604万元；其中人大支出12.85万元、政府办公及相关机构事务支出420.32万元、 财政事务支出149万元、党委办公厅及相关机构事务支出21.83万元。

2.公共安全支出10.77万元（一村一警务工资）；

3.文化体育与传媒支出26.93万元；

4.社会保障和就业支出208.74万元；

5.医疗卫生支出62.7万元；

6.城乡社区事务支出90.28万元；

7.农林水事务支出472.1万元；其中农业农村事务支出93.58万元；林业和草原事务支出57.17万元；水利事务支出81.54万元；农村综合改革239.81万元；

8.灾害防治及应急管理支出39.73万元；

9.住房保障支出95.3万元（住房公积金）；

10.预备费支出3万元；

2024年在预算执行中，可能会遇到一些困难和问题，一是财源结构单一，存在不稳定因素。二是我镇农村经济基础薄弱，农民购买力不强，农村市场购销不旺，农业产业结构调整支出加大。三是以乡村振兴、小城镇建设及巩固脱贫攻坚等为主的投入和配套资金开支大，收支矛盾比较突出。四是落地在本地项目较少，税收任务难以完成。为此，我们要认真分析，正确估价我们面临的财政经济形势，坚定信心，迎难而上，努力作好各项工作，确保全年财政任务的完成。

四、2024年财政收支管理

2024年的财政工作要把握好改革、发展、稳定的工作大局，逐步转变财政职能，加快农村公共财政体系建设，扩大公共财政覆盖的范围，突出抓好增收节支，稳步推进财政体制改革，大力促进财政工作健康发展，充分发挥财政在社会主义新农村建设中的保障作用。

（一）加强税收监管力度，确保完成税收任务。按照2024年的财税工作目标，认真分析全年财政收入任务，充分调动各单位抓税收的积极性，主动与税务局配合，加大组织收入的征收力度，依法治税。

（二）强化预算约束控制，优化财政支出结构。在支出安排上，按照新修订的《预算法》有关规定，坚持“拨款按预算，追加按程序，开支按标准”的原则。一是严格执行支出预算，维护预算的严肃性。二是着力调整支出结构，大力压缩“三公”经费，坚持“零增长”，降低行政运行成本，集中财力保民生、保运转、保工资。三是加强财务核算，严格专项资金管理，努力提高资金使用效益。

（三）完善农村配套改革，推进农业农村建设。我们要认真贯彻强农惠农政策，把惠民政策原原本本交给农民,让农民真正体会到政策带来的实惠。根据中央、省、市、县的要求，我们要抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓住乡村振兴、产业结构调整等政策机遇，全力打造社会主义新农村建设。温泉镇2024年一事一议财政奖补批复建设项目7个,批复财政奖补资金103.5万元,进组公路硬化2个1.6公里，太阳能路灯240盏，健身器材3套，目前工程项目正在规划中，预计2023年7月30日前完工。

（四）加强学习教育培训，提高队伍整体素质。结合“创先争优”等活动，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，适应新常态，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

各位代表、同志们，做好预算编制和财政工作任务艰巨繁重，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以科学化、精细化管理为抓手，适应新形势，讲财政纪律，守财政规矩，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现温泉镇高质量发展做出新的更大的贡献！