温泉镇2022年本级财政预算执行情况和 2023年本级财政预算草案报告

温泉镇2022年本级财政预算执行情况和

2023年本级财政预算草案报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击，经济严重下行。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，准确把握“改革、发展与稳定”的工作思路，紧紧围绕增收节支、深化改革、促进农村发展的财政工作主线，认真组织实施镇人民代表大会审议批准的财政预算方案，以财源建设为着力点，以组织收入为中心，积极创新激励机制，优化支出结构，加强厉行节约，积极推进财政改革。2022年的财政工作通过全镇干部群众的共同努力，较好的完成了当年财政各项工作任务，收支结构日趋合理，改革进一步深化目标，有力的推动了全镇经济快速发展和社会事业的全面进步。据年终决算反映，全年收支具体情况是：
   （一）财政决算收入完成情况

1、非税收入3.45万元， 全部为国有资产有偿使用收入,完成体制数31.65万元的11％ ；

2、税收收入325.24万元，其中：

（1）烤烟税收入完成178.07万元，完成体制数102.86万元的174%；

（2）增值税等税收完成214.08万元，完成体制数210万元的102%；

3、上级补助收入1599.02万元（体制补助、专项补助）；

4、上年结余31.61万元

全年财政收入总计1959.32万元

（二）一般预算支出完成1953.49万元

1.一般公共服务支出640.23万元，其中人大支出9.51万元、政府办公及相关机构事务支出359.71万元、 财政事务支出252.32万元、党委办公厅及相关机构事务支出18.69万元。

2.公共安全支出14.07万元；

3.文化体育与传媒支出3.01万元；

4.社会保障就业支出165.68万元；

5.卫生健康支出51.49万元；

6.城乡社区支出87.77万元；

7.农林水支出568.24万元，其中农业农村事务支出182.14万元；林业和草原事务支出39.98万元；水利事务支出87.53万元；巩固脱贫衔接乡村振兴3万元；农村综合改革255.59万元；

  8.交通运输支出8万元；

9.住房保障（住房补贴）支出79.73万元；

10.灾害防治及应急管理支出33.65万元；

11.上解支出301.62万元（体制上解174.75万元；专项上解126.87万元

全镇财政总支出1953.49万元。

（三）财政收支平衡情况

根据2022年收支相减，累计预算稳定调节基金5.83万元，基本的完成了年初预算的收支目标，实现了收支平衡并略有结余。

二、2022年财政工作的回顾

2022年，全年财政工作按照“围绕改革促发展，创新机制保增收，规范管理抓节支，调整结构保重点”的工作主线，我们做了以下几个方面的工作。

（一）认真组织财政收入，做好协税护税工作。

认真对接县级财政体制，强化财政收入的组织，做好协税护税工作，做大全镇财政收入总量。一是按照年初的工作目标，不断完善财政管理体制，合理分解全年收入任务，；二是做好协调配合，定期与税务部门衔接，分析税收环境，积极做好协税护税工作。

（二）提高财政保障能力，大力改善社会民生。

围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植烤烟、金银花、中药材、辣椒、高粱等产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系。强化财政收支管理，落实各项措施，保证了“救灾救济”、“新农村建设”“脱贫攻坚”、“整脏治乱”及产业结构调整等各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（三）加强财政支出控制，优化调整支出结构。

在2022年的支出安排上，认真贯彻落实“量入为出，量力而行，尽力而为，留有余地”和“保民生、保运转、保工资”的指导方针。一是严格执行支出预算，控制支出金额，严格程序，不开预算外支出口子，减少预算追加，确保支出预算的严肃性。二是加强“三公”经费管理，实行厉行节约，努力降低办公费用，降低运行成本，集中财力保民生、保运转。加大对以“脱贫巩固”、乡村振兴、“产业结构调整”、“小城镇建设”为主的基础设施建设。三是项目资金管理逐步规范，坚持执行“钱到项目，人到现场”，坚持项目资金“报帐制”，确保财政资金安全和使用效益。

（四）大力加强财政监管，确保资金使用安全。

在努力做好增收节支的同时，积极稳妥地推进财政改革，充分发挥财政监督职能，努力探索财政管理的新途径，不断提高财政管理新水平，继续搞好公共财政体制改革，认真总结取得的成绩，查找存在的问题和矛盾，着力解决财政监督管理中“缺位”与“越位”的问题，坚持管好该管的，做好该做的，充分调动和保护了各单位当家理财的积极性。

（五）切实做好“一事一议”民心工程。

温泉镇2022年一事一议财政奖补批复建设项目3个,批复财政奖补资金90万元,其中硬化串户路4.5公里，资金90万元；项目已全部完工验收。通过一事一议项目及扶贫公路项目的实施，改善了全镇基础设施条件，为我镇脱贫攻坚奠定了坚实基础。

（六）落实支农惠农政策，支持解决三农问题。

一是继续加大对“三农”的投入力度，推进支农资金的整合，进一步提高支农资金的使用效益。二是尽力改善公共服务设施，重点支持公路建设、水利设施维修、人畜饮水等农村基础建设。三是落实上级政策，确保了各项惠农补贴不折不扣落实到位。四是大力支持“脱贫巩固”、乡村振兴等基础设施建设，突出做好农村生产、生活、生态条件的改善，有力的推进社会主义新农村建设步伐。

2022年财政预算执行中存在的主要问题和困难表现在：一是财政收入结构单一，并且总量小。由于县乡财政体制发生变化，收入分成比例低，本级财政收入渠道单一，收入任务重，非税收入（社抚费）受政策影响，难以完成。二是财政依赖程度较高，自我发展能力弱。三是以农村基础设施建设、乡村振兴、农业产业结构调整、小城镇建设等为主的公共投入力度需求大，乡村振兴任务任重而道远。四是项目资金到位不及时，财政运行存在潜在风险。这些问题我们将认真对待，在推进改革发展中逐步解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届全会精神，贯彻中央、省委经济工作会议精神，贯彻省、市、县财政工作会议精神，坚持主基调、主战略，坚持稳中求进、改革创新。按照全县经济工作会议的总部署，继续实施积极的财政政策，营造良好环境培植财源；深入推进财政体制改革，促进全镇经济稳增长；切实保障和改善民生；严肃财经纪律，坚持依法理财、厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预决算公开，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态。2023年财政预算的基本原则是：收入预算坚持积极 、稳定的原则，确保完成县级下达考核任务；支出预算安排坚持有序的原则，量入为出，量力而行，确保机构运转，集中财力办实事。

（一）2023年税费收入安排。

1.税收收入346.00万元（其中：烟叶税收入110.00万元，其他税收236.00万元）；

2.非税收入31.64万元，其中社抚费是25万元，罚没收入是3.64元，利息收入是3万元；

税费收入合计377.64万元

（二）一般预算支出安排1647.39万元 。

1.一般公共服务支出600.84万元；其中人大支出12.7万元、政府办公及相关机构事务支出419.17万元、 财政事务支出157.8万元、党委办公厅及相关机构事务支出11.17万元。

2.公共安全支出14.18万元（一村一警务工资）；

3.文化体育与传媒支出21.23万元；

4.社会保障和就业支出190.76万元；

5.医疗卫生支出62.6万元；

6.城乡社区事务支出85.57万元；

7.农林水事务支出533.16万元；其中农业农村事务支出113.39万元；林业和草原事务支出53.27万元；水利事务支出74.17万元；农村综合改革292.33万元；

8.灾害防治及应急管理支出40.92万元；

9.住房保障支出93.13万元（住房公积金）；

10.预备费支出5万元；

2023年在预算执行中，可能会遇到一些困难和问题，一是财源结构单一，存在不稳定因素。二是我镇农村经济基础薄弱，农民购买力不强，农村市场购销不旺，农业产业结构调整支出加大。三是以乡村振兴、“小城镇建设”及“巩固脱贫攻坚”等为主的投入和配套资金开支大，收支矛盾比较突出。四是落地在本地项目较少，税收任务难以完成。为此，我们要认真分析，正确估价我们面临的财政经济形势，坚定信心，迎难而上，努力作好各项工作，确保全年财政任务的完成。

四、2023年财政收支管理

2023年的财政工作要把握好改革、发展、稳定的工作大局，逐步转变财政职能，加快农村公共财政体系建设，扩大公共财政覆盖的范围，突出抓好增收节支，稳步推进财政体制改革，大力促进财政工作健康发展，充分发挥财政在社会主义新农村建设中的保障作用。

（一）加强税收监管力度，确保完成税收任务。

按照2023年的财税工作目标，认真分析全年财政收入任务，充分调动各单位抓税收的积极性，主动与税务局配合，加大组织收入的征收力度，依法治税。

（二）强化预算约束控制，优化财政支出结构。

在支出安排上，按照新修订的《预算法》有关规定，坚持“拨款按预算，追加按程序，开支按标准”的原则。一是严格执行支出预算，维护预算的严肃性。二是着力调整支出结构，大力压缩“三公”经费，坚持“零增长”，降低行政运行成本，集中财力保民生、保运转、保工资。三是加强财务核算，严格专项资金管理，努力提高资金使用效益。

（三）完善农村配套改革，推进农业农村建设。

我们要认真贯彻强农惠农政策，把惠民政策原原本本交给农民,让农民真正体会到政策带来的实惠。根据中央、省、市、县的要求，我们要抓好巩固、拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓住乡村振兴、“产业结构调整”等政策机遇，全力打造社会主义新农村建设。温泉镇2023年一事一议财政奖补批复建设项目4个,批复财政奖补资金110万元,进组公路硬化4个5.5公里，目前工程项目正在规划中，预计2023年7月30日前完工。

（四）加强学习教育培训，提高队伍整体素质。

结合“创先争优”等活动，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，适应新常态，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。