公开目录

 一、绥阳县温泉镇温泉中心学校概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县温泉镇温泉中心学校概况

(一）部门主要职能

1.实施义务教育小学阶段教育、学前教育及相关社会服务、促进学前教育、基础教育发展。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届五中全会精神。努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

3.宣传和执行党的教育方针政策，加强师德师风建设，切实完成学校教育教学任务，做好教书育人工作。保证项目有效实施，提升项目管理水平。

4.全面改善学前、小学办学条件。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资金、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

（二）部门预算单位构成

绥阳县温泉镇温泉中心学校部门预算单位共计5个：具体是：温泉小学、募坝小学、桂花小学、洪乐小学、温泉中心幼儿园。

内设机构设置，绥阳县温泉镇温泉中心学校共5个股（室）：办公室、教务处、德育处、安全保卫处、财务后勤处。

（三）部门人员构成

截止2020年底，绥阳县温泉镇温泉中心学校总编制人数102人，其中：事业编制102人；实有在职人员103人（其中特岗7人），财政全额补助事业103人；离退休人员43人，其中：民办退养 2人，退休人员41人。

二、绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县温泉镇温泉中心学校年初预算收入合计1467.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1467.35万元，其中：教育支出1121.89万元，社会保障和就业139.41万元，医疗卫生与计划生育89.72万元，住房保障支出116.33万元。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加13.04万元。主要原因是：教育投入成本增加。

（二）部门收入总体情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年收入总额为1467.35万元，其中：教育支出1121.89万元，占76.46%；社会保障和就业139.41万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育89.72万元，占6.11%；住房保障支出116.33万元，占7.93%。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算收入总额与2020年相比，增加13.04万元。主要原因是：教育投入成本增加。

（三）部门支出总体情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年支出预算总额为1467.35万元，其中：基本支出1414.85万元，占96.42%；项目支出52.5万元，占3.58%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为：人员经费1405.88万元，占99.37%；公用经费8.97万元，占0.63%。项目支出为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为：教育支出 52.50万元，占总支出的3.58%。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算支出总额与2020年相比，增加13.04万元。主要原因是：教育投入成本增加。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年财政拨款总收入为1467.35万元，其中：本年收入1467.35万元，占财政拨收入的100%.

2021年一般公共预算财政拨款支出1467.35万元，其中：教育支出1121.89万元，占76.46%；社会保障和就业139.41万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育89.72万元，占6.11%；住房保障支出116.33万元，占7.93%。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加13.04万元。主要原因是：教育投入成本增加。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年一般公共预算支出总额1467.35万元，其中：基本支出1414.85万元，占一般公共预算支出总额的96.42%；项目支出52.5万元，占一般公共预算支出总额的3.58%。基本支出中教育支出1069.39万元，社会保障和就业139.41万元，医疗卫生与计划生育89.72万元，住房保障支出116.33万元。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年一般公共预算支出与2020年相比，增加13.04万元。主要原因是：教育投入成本增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年一般公共预算基本支出为1414.85万元，其中人员经费1405.88万元，占一般公共预算基本支出的99.37%；公用经费8.97万元，占一般公共预算基本支出的0.63%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1288.25万元，占人员经费的91.63%；对个人和家庭的补助支出117.63万元，占人员经费的8.37%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）8.97万元，占公用经费的100%。

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年一般公共预算基本支出与2020年相比，减少53.04万元。主要原因是：人员减少导致经费减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年没有一般公共预算“三公”经费预算，因此无“三公”经费预算支出。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年无机关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校截止2021年初，国有资产合计6085.85万元，较上年增加3605.06万元（增加部分主要是学校土地进行了估值入账）。其中：流动资产106.94万元，固定资产  2406.05万元，无形资产3572.86万元。

（三）政府采购情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年政府采购预算共3万元，比上年增加3万元，增加100%。其中：货物类采购预算共安排3万元，比上年增加3万元，增加100%。增减变化的原因是：上年未在县级预算经费中安排政府采购支出。

（四）政府购买服务情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元，与上年比无变化。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算52.5万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年项目支出预算为52.5万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是学前教育保教保育费、取暖费项目 44.88万元，占项目预算总支出的85.49%。 

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县温泉镇温泉中心学校2021年部门预算公开报表.xls