目录

第一部分  部门（单位）名称概况..............1

一、部门职责................................2

二、机构设置................................3

第二部分 2024年度部门决算公开报表...........4

第三部分  2024年度部门决算情况说明..........5

一、收入支出决算总体情况说明................5

二、收入决算情况说明........................5

三、支出决算情况说明........................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明....................16

十一、预算绩效情况说明........................17

第四部分  名词解释............................18

第五部分 附件

第一部分  部门（单位）名称概况 

一、部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　(二)政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设5个机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法制办公室。下属单位5个，具体是：农业农业综合服务中心、党务政务服务中心、综合治理服务中心、产业发展中心、综合执法队。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是绥阳县旺草镇人民政府、绥阳县旺草镇农业农业综合服务中心、绥阳县旺草镇党务政务服务中心、绥阳县旺草镇综合治理服务中心、绥阳县旺草镇产业发展中心、绥阳县旺草镇综合执法队。

第二部分     2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2024年度收支决算总计36993669.2元，与2023年度相比，减少45887930.8元，下降55%，主要原因是：2024年决算减少政府性基金预算财政拨款收入48070000元。

二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计36993669.2元，其中：财政拨款收入36993669.2元，占100%。

三、支出决算情况说明

   2024年度支出合计36993669.2元，其中：基本支出21183478.84元，占57%；项目支出15810190.36元，占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计36993669.2元与2023年度相比，减少45887930.8元，下降55%，主要原因是：2024年决算减少政府性基金预算财政拨款收入48070000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26993669.2元，占本年支出合计的73%。与2023年度相比，增加2182069.2元，增长8.79%，主要原因是：对村级公益事业建设的补助增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10276117.33元，占38.07%；公共安全支出（类）137523.12元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）464876.5元，占1.72%，社会保障和就业支出（类）2875186.11元，占10.65%；卫生健康支出（类）660546.18元，占2.45%；城乡环境卫生支出（类）11732207元，占6.42%，农林水支出（类）9244414.96元，占34.25%；住房保障支出（类）1227886元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出（类）374912元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22979119.46元，支出决算为26993669.2元，完成年初预算的117%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为115461元，支出决算为109704元，完成年初预算的95.01%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30000元，支出决算为28921元，完成年初预算的96.4%。决算数与预算数基本持平

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5618039.04元，支出决算为6414279.85元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员4人导致人员经支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为407600元，支出决算为731727.58元，完成年初预算的179.52%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加导致。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为3832元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计抽样调查（项）。年初预算为0元，支出决算为2600元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为837909.32元，支出决算为894708.5 元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的原因是新招录事业单位人员导致支出增加。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1055000元，支出决算为1056502.6元，完成年初预算的100.14%。决算数与预算数基本持平。

9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为25000元，支出决算为64900元，完成年初预算的259.60%。决算数大于预算数的原因是一次性指标增加。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无招商引资支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为851135元，支出决算为849547元，完成年初预算的100.19%。决算数与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（类）其他共产事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为55512.4元，支出决算为86780元，完成年初预算的156.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时人员经费预算不精准，调整预算调增导致。

13.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政信访业务（项）。年初预算为80000元，支出决算为32614.8元，完成年初预算的40.77%。决算数小于预算数的主要原因是此项目部分资金置换为化债资金。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30000元，支出决算为18484元，完成年初预算的61.61%。决算数小于预算数的主要原因是此项目部分资金置换为化债资金。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为135035.84元，支出决算为119039.12元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为130191元，完成年初预算的1301.91%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为268928.4元，支出决算为263052元，完成年初预算的97.81%。决算数与预算数基本持平。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为71633.5元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为624322.92元，支出决算为573703元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1299477.96元，支出决算为1286300.83元，完成年初预算的98.99%。决算数与预算数基本持平。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为79385.89元。决算数大于预算数的主要原因是人员退休和调出县外人员。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为500000元，支出决算为595477.96元，完成年初预算的119.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年度动用结余、动用预备费追加公益性人员工资项目。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为17119.5元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位安置残疾人就业人数2人，无需上缴残疾人就业保障金。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为43010元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0元，支出决算为383元，完成年初决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为187084.08元，支出决算为233152元，完成年初预算的124.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为59325.24元，支出决算为63773.43元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险调增。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为231873.48元，支出决算为145998.15元，完成年初预算的62.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为293546.76元，支出决算为285879.6元，完成年初预算的97.39%。决算数与预算数基本持平。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为274495.2元，支出决算为228668.43元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为539824.92元，支出决算为533358.65元，完成年初预算的98.8%。决算数与预算数基本持平。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为758500元，支出决算为1198848.35元，完成年初预算的158.06%。决算数大于预算数的主要原因是运转垃圾费吨数增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为5000元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

34.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1685079.6元，支出决算为1634148.24元，完成年初预算的96.98%。决算数与预算数基本持平。

36.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为14484元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为47026.7元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为518345.88元，支出决算为551103元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

39.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为601492.44元，支出决算为586696元，完成年初预算的97.54%。决算数与预算数基本持平。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为7223元，完成年初预算的24.08%。决算数小于预算数的主要原因是此项目部分资金置换为化债资金。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1802700元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3930670.92元，。支出决算为4266034.02元，完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为300000元，。支出决算为300000元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为56000元，决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1138104元，支出决算为1171886元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出增加。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为30000元，支出决算为22928元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是此项目部分资金置换为化债资金。

47.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为360235.56元，支出决算为351984元，完成年初预算的97.71%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21183454.94元其中：

（一）人员经费20181256.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费1002198.62元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 被装购置费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入10000000元，本年支出10000000元。与2023年度相比，减少40870000元，下降80%，与上年不可比，主要原因是：上年度国有土地使用权出让收入安排的支出是征地和拆迁补偿支出涉及土地较多金额较大。具体情况如下：

[Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级]

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9889402元，主要是用于：尹珍苑农贸市场基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出110598元，主要是用于：尹珍苑农贸市场建设土地出让金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为112000元，支出决算为102000元，完成预算的91.07%；较上年减少185000元，下降64%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生接待费。决算数较上年减少的主要原因是：上年度购置公务车一辆，本年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算102000元，支出决算102000元，完成预算的100%；决算数较上年减少的主要原因是：上年度购置公务车一辆，本年无此项支出。

其中：

公务用车购置支出0元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费102000元。主要用于：公务车加油、维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算10000元，支出决算0元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年度无接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无接待费支出。

国内接待费支出0元。2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0元。无支出保留句号。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出1002200元，与2023年度相比，减少33900元，下降3%，主要原因是：公务员调出导致公务员车补支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金3048900元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：遵义市绥阳县旺草镇人民政府2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县旺草镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表.xls