绥阳县旺草镇2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县旺草镇概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、旺草镇2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、旺草镇2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、旺草镇概况

(一）部门主要职能

一、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

二 、镇人大的主要职责：（ 1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；（ 2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作； （3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。（ 6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
三、镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

绥阳县旺草镇人民政府部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：绥阳县旺草镇人民政府本级；财政全额补助事业单位9个：绥阳县旺草镇财政所；绥阳县旺草镇林业站、绥阳县旺草镇广播站、绥阳县旺草镇安监站、绥阳县旺草镇水利站、绥阳县旺草镇农业服务中心、绥阳县旺草镇人力资源和社会保障所、绥阳县旺草镇村镇建设服务中心、绥阳县旺草镇退役军人事务站。

内设机构设置，无。

（三）部门人员构成

截止2022年底，旺草镇人民政府总编制人数117人，其中：行政编制57人、事业编制 60人（包括参照公务员管理人员 1人）；实有在职人员101人，其中：行政45人、财政全额补助事业56人（包括参照公务员管理人员1人）；离退休人员71人，其中：退休71人。

二、旺草镇2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、旺草镇2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年旺草镇年初预算收入合计 2299.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2297.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转2.16万元。相应安排支出预算2299.59万元，其中：一般公共服务支出896.66 万元（包括政府、财政所人员工资、运转经费、目标考核奖180万元）、公共安全支出19.00 万元（一村一警务）、文化体育与传媒支出26.93 万元、社会保障和就业支出261.29 万元、卫生健康支出85.58 万元、城乡社区支出130.83 万元、农林水支出725.49 万元、灾害防治及应急管理支出32.43 万元、住房保障支出113.38 万元、预备费支出8万元。

旺草镇2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加157.74万元。主要原因是：新招聘在职人员增加、人员经费增加，导致预算金额增加。

（二）部门收入总体情况

旺草镇2023年收入总额为2299.59万元，其中：一般公共服务收入896.66万元，占38.99%；公共安全收入19万元，占0.8%；文化体育与传媒收入26.93万元，占1.17%；社会保障和就业收入261.29万元，占11.36%；卫生健康收入85.58万元，占3.72%；城乡社区收入130.83万元，占5.69%；农林水收入725.49万元，占31.55%；灾害防治及应急管理收入32.43万元，占1.41%；住房保障收入113.38万元，占4.96%；预备费收入8万元，占0.35%。

旺草镇2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加157.74万元。主要原因是：新招聘在职人员增加、人员经费增加，导致预算金额增加。

（三）部门支出总体情况

旺草镇2023年支出预算总额为2299.59万元，其中：基本支出2064.95万元，占89.82%；项目支出234.64万元，占10.18%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出811.05  万元，占总支出的35.27%；公共安全支出17万元，占总支出的0.74%；文化体育与传媒支出25.93 万元，占总支出的1.13%；社会保障和就业支出226.29 万元，占总支出的9.83%；卫生健康支出80.58万元，占总支出的3.52%；城乡社区支出45.83 万元，占总支出的2%；农林水支出718.46 万元，占总支出的31.23%；灾害防治及应急管理支出26.43 万元，占总支出的1.13%；住房保障支出113.38万元，占总支出的4.92%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出85.61万元，占总支出的3.75%；公共安全支出2万元，占总支出的0.09%；文化体育与传媒支出1万元，占总支出的0.05%；社会保障和就业支出35万元，占总支出的1.52%；卫生健康支出5万元，占总支出的0.22%；城乡社区支出85万元，占总支出的3.69%；农林水支出7.03 万元，占总支出的0.3%；灾害防治及应急管理支出6万元，占总支出的0.26%；预备费支出8万元，占总支出的0.35%。

旺草镇2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加157.74万元。主要原因是：新招聘在职人员增加、人员经费增加，导致预算金额增加。

（四）财政拨款收支总体情况

旺草镇2023年财政拨款总收入为2299.59万元，其中：本年收入2297.43万元，占财政拨收入的99.9%；上年结转2.16万元，占财政拨款总收入的0.1%。2023年一般公共预算财政拨款支出22299.59万元，其中：一般公共服务支出896.66 万元，占财政拨款支出的38.99%%；公共安全支出19万元，占财政拨款支出的0.8%；文化体育与传媒支出26.93万元，占财政拨款支出的1.17%；社会保障和就业支出261.29万元，占财政拨款支出的11.36%；卫生健康支出85.58万元，占财政拨款支出的3.72%；城乡社区支出130.83万元，占财政拨款支出的5.69%；农林水支出725.49万元，占财政拨款支出的31.55%；灾害防治及应急管理支出32.43万元，占财政拨款支出的1.41%；住房保障支出113.38万元，占财政拨款支出的4.96%；预备费支出8万元，占财政拨款支出的0.35%。2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

旺草镇2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加157.74万元。主要原因是：新招聘在职人员增加、人员经费增加，导致预算金额增加。

（五）一般公共预算支出情况

旺草镇2023年一般公共预算支出总额2299.59万元，其中：基本支出2064.95万元，占一般公共预算支出总额的89.82%；项目支出234.64万元，占一般公共预算支出总额的10.18%。基本支出中一般公共服务支出811.05  万元；公共安全支出17万元；文化体育与传媒支出25.93 万元；社会保障和就业支出226.29 万元；卫生健康支出80.58万元；城乡社区支出45.83 万元；农林水支出718.46 万元；灾害防治及应急管理支出26.43 万元；住房保障支出113.38万元。项目支出中一般公共服务支出85.61万元；公共安全支出2万元；文化体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出35万元；卫生健康支出5万元；城乡社区支出85万元；农林水支出7.03 万元；灾害防治及应急管理支出6万元，；预备费支出8万元。

旺草镇2023年一般公共预算支出与2022年相比，增加157.74万元。主要原因是：新招聘在职人员增加、人员经费增加，导致预算金额增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

旺草镇2023年一般公共预算基本支出为2064.94万元，其中人员经费1949.76万元，占一般公共预算基本支出94.42%；公用经费115.18万元，占一般公共预算基本支出的5.58%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1320.08万元，占人员经费的67.73%；对个人和家庭的补助支出600.88万元，占人员经费的 30.79%；其他交通费用（公务交通补贴）28.8万元，占人员经费的1.48%。公用经费主要是商品和服务支出和商品和服务支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）102.49万元，占公用经费的88.98%；其他商品和服务支出（不含公务交通补贴）12.69万元，占公用经费的11.02%。

旺草镇2023年一般公共预算基本支出与2022年相比，增加199.91万元。主要原因是：人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

旺草镇2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.2万元，其中：公务接待费预算为1万元，因公出国（境）费预算为  0万元，公务用车购置及运行维护费预算为10.2万元（含公务用车运行维护费10.2万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.6%。

旺草镇2023年一般公共预算“三公”经费支出预算与2022年相比，减少12万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，旺草镇“三公”经费预算有效减少。

（八）政府性基金预算支出情况

旺草镇2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

旺草镇2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

旺草镇2023年机关运行经费预算115.18万元，较上年增加5.22万元。主要原因：保持运转。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

旺草镇截止2023年初，国有资产合计2833.94万元，较上年增加41.64万元（增加部分主要是各部门购买办公设备）。其中：流动资产0万元，固定资产1206.97万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产1626.97万元，其他资产0万元。

（三）政府采购情况

旺草镇2023年预算18万元用于购置公务用车一辆。

（四）政府购买服务情况

旺草镇2023年没有政府购买服务项目。

（五）部门预算绩效情况

旺草镇2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算234.64万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

旺草镇2023年项目支出预算为234.64万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡环境卫生，项目85万元，占项目预算总支出的36.32%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。