第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1515.8万元，与2023年度相比，减少231.47万元，下降13.25%，主要原因是：缩减行政开支，减少一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1515.8万元，其中：财政拨款收入1515.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1515.8万元，其中：基本支出1228.76万元，占81.06%；项目支出287.04万元，占18.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计1515.8万元。与2023年度相比，减少231.47万元，下降13.25%，主要原因是：缩减行政开支，减少一次性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1515.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，减少231.47万元，下降13.25%，主要原因是：缩减行政开支，减少一次性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出699.00万元，占46.11%；公共安全支出14.51万元，占0.96%；文化旅游体育与传媒支出23.33万元，占1.54%；社会保障和就业支出151.48万元，占9.99%；卫生健康支出38.88万元，占2.56%；城乡社区支出59.02万元，占3.89%，农林水支出415.73万元，占27.43%，住房保障支出75.31万元，占4.97%，粮油物资储备支出3.51万元，占0.23%，灾害防治及应急管理支出35.03万元，占2.31%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.9万元，支出决算为1515.8万元，完成年初预算的117.51%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.21万元，支出决算为399.33万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整导致人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为41.7万元，支出决算为84.2万元，完成年初预算的201.92%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于/小于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.97万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的96.17%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的59.22%。决算数小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为52.98万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

11.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的150.4%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

17.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的237.5%。决算数大于预算数的主要原因是：信访事务增多，信访支出增加。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.0025万元，完成年初预算的1.25%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为16.49万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的490%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标导致。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出支出减少。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.94万元，支出决算为80.70万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为21万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，预算调增。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：科目调剂导致。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人事业支出减少。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.73万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的63.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整支出增加。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为14万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的261.93%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加，预算调增。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为43.56万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性抚恤金安葬费。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。决算数小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加支出增加。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整支出减少。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的40.00%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：办公支出减少。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为174.8万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是：村级支出增加，科目调剂导致。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：一事一议项目经费。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整支出增加。

45.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

47.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的96.80%。

48.预备费。年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.76万元，其中：

（一）人员经费1161.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费67.06万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.73万元，支出决算为27.58万元，完成预算的73.1%；较上年增加5.85万元，决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：新增公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算37.18万元，支出决算27.58万元，完成预算的74.18%；决算数较上年增加的主要原因是：新增车辆购置。

其中：

公务用车购置支出16.99万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费10.59万元。主要用于：车辆维修、加油等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出67.06万元，与2023年度相比，减少15.21万元，下降18.49%，主要原因是：人员调动，公务员车补减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金287.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县太白镇人民政府2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县太白镇人民政府2024年部门整体及项目支出绩效自评表.xls