绥阳县太白镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构设置

本部门共12个部门：太白镇人民政府、太白镇财政所（股室名称）；太白镇村镇建设服务中心；太白镇人力资源和社会保障服务中心、太白镇安全生产监督管理站、太白镇林业站、太白镇农业服务中心、太白镇水务管理工作站、太白镇科技宣教文化信息服务中心、太白镇扶贫工作站、太白镇退役军人服务站、太白镇综治中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数75人，其中：行政编制35人、事业编制40人（包括参照公务员管理人员0人）。2023年末，实有在职人员69人，其中：行政31人、财政全额补助事业38人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员14人（含离休0人、退休14人）。

第二部分 2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计1289.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余13.48万元。相应安排支出预算1289.90万元，其中：2010101行政运行21.47万元，2010104人大会议2万元，2010301行政运行332.21 万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.70万元，2010601行政运行69.97万元2010607信息化建设2.55万元，2010699其他财政事务支出52.98万元，2010799其他税收事务支出2.50万元，2011308招商引资3万元，2013101行政运行32.72万元，2013650事业运行16.61万元，2014004信访业务2万元，2040202一般行政管理事务0.20万元，2040299其他公安支出16.49万元，2070199其他文化和旅游支出1万元，2070801行政运行25.43万元，2080150事业运行18.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，2080705公益性岗位补贴15.00万元，2081199其他残疾人事业支出1.17万元，2082701财政对失业保险基金的补助1.67万元，2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元，2082850事业运行26.73万元，2101101行政单位医疗16.00万元，2101102事业单位医疗19.82万元，2101103公务员医疗补助13.72万元，2120101行政运行17.32万元，2120501城乡社区环境卫生14.00万元，2130104事业运行47.30万元，2130204事业机构43.06万元，2130299其他林业和草原支出0.50万元，2130301行政运行26.19万元，2130399其他水利支出0.50万元，2130550事业运行24.97万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助174.80万元，2210201住房公积金74.86万元，2220199其他粮油物资事务支出5.00万元，2240106安全监管1.00万元，2240250事业运行35.95万元，227预备费1.00万元。2024年收支总额与2023年相比，减少31.60万元。主要原因：2023年2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算比2024年初预算多7个村务员人员经费。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为1289.90万元，较上年减少31.60万元。主要原因：2023年2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算比2024年初预算多7个村务员人员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1276.42万元，占部门收入的99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余13.48万元，占部门收入的0.01%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为1289.90万元，较上年减少31.60万元。主要原因：2023年2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算比2024年初预算多7个村务员人员经费。其中：基本支出1179.03万元，占部门支出的91.40%；项目支出110.87万元，占部门支出的8.60%。按照功能分类科目类级区分：2010101行政运行21.47万元，占部门支出的1.66%；2010104人大会议2万元，占部门支出的0.16%；2010301行政运行332.21 万元，占部门支出的25.75%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.70万元，占部门支出的3.23%；2010601行政运行69.97万元，占部门支出的5.4%；2010607信息化建设2.55万元，占部门支出的0.20%；2010699其他财政事务支出52.98万元，占部门支出的4.1%；2010799其他税收事务支出2.50万元，占部门支出的0.19%；2011308招商引资3万元，占部门支出的0.23%；2013101行政运行32.72万元，占部门支出的2.5%；2013650事业运行16.61万元，占部门支出的1.29%；2014004信访业务2万元，占部门支出的0.16%；2040202一般行政管理事务0.20万元，占部门支出的0.02%；2040299其他公安支出16.49万元，占部门支出的1.20%；2070199其他文化和旅游支出1万元，占部门支出的0.08%；2070801行政运行25.43万元，占部门支出的1.90%；2080150事业运行18.51万元，占部门支出的1.43%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，占部门支出的6.50%；2080705公益性岗位补贴15.00万元，占部门支出的1.10%；2081199其他残疾人事业支出1.17万元，占部门支出的0.91%；2082701财政对失业保险基金的补助1.67万元，占部门支出的0.13%；2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元，占部门支出的0.16%；2082850事业运行26.73万元，占部门支出的2.00%；2101101行政单位医疗16.00万元，占部门支出的1.20%；2101102事业单位医疗19.82万元，占部门支出的1.50%；2101103公务员医疗补助13.72万元，占部门支出的1.06%；2120101行政运行17.32万元，占部门支出的1.30%；2120501城乡社区环境卫生14.00万元，占部门支出的1.08%；2130104事业运行47.30万元，占部门支出的3.60%；2130204事业机构43.06万元，占部门支出的3.30%；2130299其他林业和草原支出0.50万元，占部门支出的0.04%；2130301行政运行26.19万元，占部门支出的2.00%；2130399其他水利支出0.50万元，占部门支出的0.04%；2130550事业运行24.97万元，占部门支出的1.94%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.00万元，占部门支出的0.08%；2130705对村民委员会和村党支部的补助174.80万元，占部门支出的13.52%；2210201住房公积金74.86万元，占部门支出的5.80%；2220199其他粮油物资事务支出5.00万元，占部门支出的0.38%；2240106安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%；2240250事业运行35.95万元，占部门支出的2.70%；227预备费1.00万元占部门支出的0.08%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为1289.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1276.42万元，占财政拨收入的99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨收入的0%，上年结转结余13.48万元，占财政拨收入的0.01%。相应安排支出预算1289.90万元，其中：2010101行政运行21.47万元，2010104人大会议2万元，2010301行政运行332.21 万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.70万元，2010601行政运行69.97万元2010607信息化建设2.55万元，2010699其他财政事务支出52.98万元，2010799其他税收事务支出2.50万元，2011308招商引资3万元，2013101行政运行32.72万元，2013650事业运行16.61万元，2014004信访业务2万元，2040202一般行政管理事务0.20万元，2040299其他公安支出16.49万元，2070199其他文化和旅游支出1万元，2070801行政运行25.43万元，2080150事业运行18.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，2080705公益性岗位补贴15.00万元，2081199其他残疾人事业支出1.17万元，2082701财政对失业保险基金的补助1.67万元，2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元，2082850事业运行26.73万元，2101101行政单位医疗16.00万元，2101102事业单位医疗19.82万元，2101103公务员医疗补助13.72万元，2120101行政运行17.32万元，2120501城乡社区环境卫生14.00万元，2130104事业运行47.30万元，2130204事业机构43.06万元，2130299其他林业和草原支出0.50万元，2130301行政运行26.19万元，2130399其他水利支出0.50万元，2130550事业运行24.97万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助174.80万元，2210201住房公积金74.86万元，2220199其他粮油物资事务支出5.00万元，2240106安全监管1.00万元，2240250事业运行35.95万元，227预备费1.00万元。2024年收支总额与2023年相比，减少31.60万元。主要原因：2023年2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算比2024年初预算多7个村务员人员经费。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额1289.9万元，较上年增减少31.60万元，主要原因：2023年2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算比2024年初预算多7个村务员人员经费。

其中：基本支出1179.03万元，占一般公共预算支出的91.40%；县本级财力安排项目支出110.87万元，占一般公共预算支出的8.60%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：2010101行政运行21.47万元，占部门支出的1.66%；2010104人大会议2万元，占部门支出的0.16%；2010301行政运行332.21 万元，占部门支出的25.75%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.70万元，占部门支出的3.23%；2010601行政运行69.97万元，占部门支出的5.4%；2010607信息化建设2.55万元，占部门支出的0.20%；2010699其他财政事务支出52.98万元，占部门支出的4.1%；2010799其他税收事务支出2.50万元，占部门支出的0.19%；2011308招商引资3万元，占部门支出的0.23%；2013101行政运行32.72万元，占部门支出的2.5%；2013650事业运行16.61万元，占部门支出的1.29%；2014004信访业务2万元，占部门支出的0.16%；2040202一般行政管理事务0.20万元，占部门支出的0.02%；2040299其他公安支出16.49万元，占部门支出的1.20%；2070199其他文化和旅游支出1万元，占部门支出的0.08%；2070801行政运行25.43万元，占部门支出的1.90%；2080150事业运行18.51万元，占部门支出的1.43%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，占部门支出的6.50%；2080705公益性岗位补贴15.00万元，占部门支出的1.10%；2081199其他残疾人事业支出1.17万元，占部门支出的0.91%；2082701财政对失业保险基金的补助1.67万元，占部门支出的0.13%；2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元，占部门支出的0.16%；2082850事业运行26.73万元，占部门支出的2.00%；2101101行政单位医疗16.00万元，占部门支出的1.20%；2101102事业单位医疗19.82万元，占部门支出的1.50%；2101103公务员医疗补助13.72万元，占部门支出的1.06%；2120101行政运行17.32万元，占部门支出的1.30%；2120501城乡社区环境卫生14.00万元，占部门支出的1.08%；2130104事业运行47.30万元，占部门支出的3.60%；2130204事业机构43.06万元，占部门支出的3.30%；2130299其他林业和草原支出0.50万元，占部门支出的0.04%；2130301行政运行26.19万元，占部门支出的2.00%；2130399其他水利支出0.50万元，占部门支出的0.04%；2130550事业运行24.97万元，占部门支出的1.94%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.00万元，占部门支出的0.08%；2130705对村民委员会和村党支部的补助174.80万元，占部门支出的13.52%；2210201住房公积金74.86万元，占部门支出的5.80%；2220199其他粮油物资事务支出5.00万元，占部门支出的0.38%；2240106安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%；2240250事业运行35.95万元，占部门支出的2.70%；227预备费1.00万元占部门支出的0.08%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为1179.03万元，其中人员经费1116.57万元，占一般公共预算基本支出的94.70%；公用经费62.46万元，占一般公共预算基本支出的5.30%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为37.73万元，其中一般公共预算安排37.73万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费0.55万元，比2023年减少7万元，下降92.72%。主要原因：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。2024年部门公务用车运行维护费14.18万元，比2023年减少（增加）4.27万元，下降（增长）23.14%。主要原因：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。2024年公务用车购置费23万元，比2023年减少（增加）23万元。主要原因：用于购买1辆公务车。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额13.48万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出13.48万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：2010699其他财政事务支出2.98万元，占结转结余的22.11%；2010799其他税收事务支出2.50万元，占结转结余的18.55%；2011308招商引资3万元，占结转结余的22.26%；2220199其他粮油物资事务支出5万元，占结转结余的37.08%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1179.03万元，其中：30101基本工资229.23万元；30102 津贴补贴198.52万元；30103奖金96.07万元；30107绩效工资135.32万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费84.94万元；30110职工基本医疗保险缴费35.82万元；30111公务员医疗补助缴费13.72万元；30112其他社会保障缴费1.17万元；30113住房公积金74.86万元；30199其他工资福利支出15.78万元；30201办公费15.08万元；30211差旅费1.44万元；30213维修（护）费3.00万元；30215会议费6.09万元；培训费5万元；30217公务接待费0.55万元；30224被装购置费0.70万元；30228工会经费6.90万元；30229福利费2.52万元；30231公务用车运行维护费14.18万元；30239其他交通费用19.56万元；30299其他商品和服务支出7万元；30302退休费29.8万元；30305生活补助178.04万元；31302对社会保险基金补助3.74万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为110.87万元，其中：2010104人大会议2.00万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.70万元；2010607信息化建设2.55万元；2010699其他财政事务支出2.98万元；2010799其他税收事务支出2.5万元，2011308招商引资3万元；2014004信访业务2万元；2040202一般行政管理事务0.20万元；2070199其他文化和旅游支出1万元，2080705公益性岗位补贴15万元；2120501城乡社区环境卫生14万元；2130299其他林业和草原支出0.5万元；2130399其他水利支出0.5万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助14.94万元；2220199其他粮油物资事务支出5万元；2240106安全监管1万元；227预备费1万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为62.46万元，较上年减少9.82万元，主要原因：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

截止2024年初，国有资产合计51.23万元，其中：固定资产243.63万元（办公用房18.88万元，业务用房134.19，其他用房2.73，汽车30.76万元，其他固定资产57.07万元），累计折旧及减值准备195.28万元，流动资产2.88万元。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及财政拨款预算110.87万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为110.87万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是基层组织建设经费项目24.00万元，占项目预算总支出的21.65%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开报表（16张）.xls