绥阳县太白镇人民政府2023年部门预算及 “三公”经费预算信息

一、绥阳县太白镇人民政府概况

（一）部门主要职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

    二、绥阳县太白镇人民政府2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县太白镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算拨款收入为1321.5万元，一般公共预算拨款支出为1321.5万元。

（二）部门收入总体情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算拨款收入为1321.5万元，其中一般公共服务收入为568.74万元，公共安全收入为21.04万元，文化体育与传媒收入为25.12万元，社会保障和就业收入为148.88万元，医疗卫生与计划生育支出收入为50.78万元，城乡社区收入为35.41万元，农林水收入为358.15万元，住房保障收入为75.09万元，灾害防治及应急管理支出收入为37.29万元,预备费1万元。

（三）部门支出总体情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算拨款支出为1321.5万元，其中一般公共服务收入为568.74万元，公共安全收入为21.04万元，文化体育与传媒收入为25.12万元，社会保障和就业收入为148.88万元，医疗卫生与计划生育支出收入为50.78万元，城乡社区收入为35.41万元，农林水收入为358.15万元，住房保障收入为75.09万元，灾害防治及应急管理支出收入为37.29万元,预备费1万元。

（四）财政拨款收支总体情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算拨款收入为1321.5万元，一般公共预算拨款支出为1321.5万元。

（五）一般公共预算支出情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算拨款支出为1321.5万元，其中一般公共服务收入为568.74万元，公共安全收入为21.04万元，文化体育与传媒收入为25.12万元，社会保障和就业收入为148.88万元，医疗卫生与计划生育支出收入为50.78万元，城乡社区收入为35.41万元，农林水收入为358.15万元，住房保障收入为75.09万元，灾害防治及应急管理支出收入为37.29万元,预备费1万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

太白镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费1165.77万元（工资福利支出877.85万元，对个人和家庭的补助287.92万元），公用经费72.28万元（商品和服务支出51.94万元，公务员车改补贴20.34万元。）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

太白镇人民政府2023年度“三公”经费预算数公务接待费为7.55万元，相比较2022年初预算数7.55万元，减少0%，占2023年一般公共预算支出的0.57%；2023年公务用车运行维护费预算数为18.45万元，相比较2022年初预算数18.45万元，减少0%，占2023年一般公共预算支出的1.39%。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门机关运行经费预算72.28万元，其中办公费18.41万元、差旅费1.44万元、会议费6.09万元、培训费5.00万元、公务接待费7.55万元、被装购置费0.70万元、工会经费7万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费18.45 万元、维修（护）费5万元。由于“三公”经费严格控制等原因，比上年减少0万元，下降0%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2023年初，国有资产合计77.07万元，其中：固定资产261.62万元（办公用房18.88万元，业务用房134.19，其他用房2.73，汽车48.75万元，其他固定资产,57.07万元），累计折旧及减值准备187.43万元，流动资产2.88万元。

（三）政府采购情况说明

无

（四）政府购买服务情况

无

（五）部门预算绩效情况

2023年财政安排的绩效目标项目20个，涉及财政拨款预算83.45 万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。

（六）项目支出安排情况

部门项目支出83.45万元，是用于2023年度项目支出。具体是：

1.人大会议支出2万元，用于人大会议召开等方面的支出；

2.基层党建支出1万元，用于基层党组织建设等方面的支出；

3.综治信访维稳支出2万元，用于普法及信访维稳等方面的支出；

4.政府公共服务保障经费支出20.98万元，用于政府正常运转等方面的支出；

5.财政信息化建设支出0.5万元，用于财政信息化建设支出；

6.公益性岗位及临聘人员工资15万元，用于公益性岗位工资发放等支出；

7.集镇环境卫生支出10万元，用于集镇环卫工人工资发放以及垃圾转运相关支出；

8.农业支出0.5万元，用于农业相关工作支出；

9.安全监管支出2万元，用于安全监管等工作支出；

10. 武装工作专项经费支出0.28万元，用于武装工作专项相关工作支出；

11.禁毒专项经费支出0.2万元；用于禁毒工作相关支出；

12.免费开放支出0.05万元；用于集镇文化场所免费开放相关支出；

13.林业支出0.5万元，用于林业相关工作支出；

14.水利支出0.5万元，用于水利相关工作支出；

15.乡村振兴专项经费0.5万元，用于乡村振兴工作相关支出；

16.村级公用经费16.14万元，用于村级阵地办公及相关支出；

17.政府信息化建设专项经费10万元，用于政府信息化建设相关支出；

18.疫情防控经费0.2万元，用于疫情防控相关支出；

19.团委工作经费0.05万元，用于团委相关工作这支出；

20.预备费1万元。

（七）部分专有名词解释

 1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县太白镇人民政府2023年部门预算公开报表.xls