绥阳县太白镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算信息
一、绥阳县太白镇人民政府概况
（一）部门主要职能
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
太白镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
太白镇财政所 |
事业单位 |
|
3 |
太白镇村镇建设服务中心 |
事业单位 |
|
4 |
太白镇人力资源和社会保障服务中心 |
事业单位 |
|
5 |
太白镇安全生产监督管理站 |
事业单位 |
|
6 |
太白镇林业站 |
事业单位 |
|
7 |
太白镇农业服务中心 |
事业单位 |
|
8 |
太白镇水务管理工作站 |
事业单位 |
|
9 |
太白镇科技宣教文化信息服务中心 |
事业单位 |
|
10 |
太白镇扶贫工作站 |
事业单位 |
|
11 |
太白镇退役军人服务站 |
事业单位 |
（三）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
77
55
27
28
18
二、绥阳县太白镇人民政府2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
（一）部门收支总表 |
|
|
|
|
|
绥阳县太白镇人民政府2022年部门收支预算总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1172.55 |
一、一般公共服务支出 |
568.39 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
19.80 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、文化旅游体育与传媒支出 |
14.85 |
|
|
四、社会保险基金预算财政拨款收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
120.53 |
|
|
五、未纳入非税管理的事业收入 |
|
五、卫生健康支出 |
42.27 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、城乡社区支出 |
43.06 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、农林水支出 |
283.01 |
|
|
八、上级拨款（其他资金） |
|
八、住房保障支出 |
52.48 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、灾害防治及应急管理支出 |
23.16 |
|
|
|
|
十、预备费 |
5.00 |
|
|
|
|
十一、 |
|
|
|
|
|
十九、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1172.55 |
本年支出合计 |
1172.55 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
1172.55 |
支出总计 |
1172.55 |
|
（二）部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门支出总表
|
（三）部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
绥阳县太白镇人民政府2022年部门支出总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
568.39 |
506.39 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
21.39 |
19.39 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
364.06 |
310.06 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
310.06 |
310.06 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
135.61 |
131.61 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
51.61 |
51.61 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
84.00 |
80.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
47.33 |
45.33 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
45.33 |
45.33 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
19.10 |
18.10 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
19.10 |
18.10 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
18.10 |
18.10 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
14.85 |
13.85 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
07 |
|
文化和旅游 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
07 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
14.85 |
13.85 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
08 |
|
广播电视 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
08 |
01 |
行政运行 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
120.53 |
100.53 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
50 |
事业运行 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
56.53 |
56.53 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.53 |
56.53 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
|
就业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
28 |
|
退役军人管理事务 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
42.27 |
42.27 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
42.27 |
42.27 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
72.06 |
43.06 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
283.01 |
120.44 |
162.57 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
40.62 |
39.62 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林业和草原 |
31.21 |
30.21 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
30.21 |
30.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
30.40 |
29.40 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
22.21 |
21.21 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
24.21 |
21.21 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
50 |
扶贫事业机构 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
156.57 |
|
156.57 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.57 |
|
156.57 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
23.16 |
15.16 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
23.16 |
15.16 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
227 |
|
|
预备费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1172.55 |
883.98 |
288.57 |
|
|
|
|
| |||
（四）财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出表
|
（五）一般公共预算支出表 |
|
|
|
| |||
|
绥阳县太白镇人民政府2022年一般公共预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
568.39 |
506.39 |
62.00 |
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
21.39 |
19.39 |
2.00 |
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
364.06 |
310.06 |
54.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
310.06 |
310.06 |
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
135.61 |
131.61 |
4.00 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
51.61 |
51.61 |
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
84.00 |
80.00 |
4.00 |
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
47.33 |
45.33 |
2.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
45.33 |
45.33 |
|
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
19.10 |
18.10 |
1.00 |
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
19.10 |
18.10 |
1.00 |
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
18.10 |
18.10 |
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
14.85 |
13.85 |
1.00 |
|
|
207 |
07 |
|
文化和旅游 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
207 |
07 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
14.85 |
13.85 |
1.00 |
|
|
207 |
08 |
|
广播电视 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
207 |
08 |
01 |
行政运行 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
120.53 |
100.53 |
20.00 |
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
208 |
01 |
50 |
事业运行 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
56.53 |
56.53 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.53 |
56.53 |
|
|
|
208 |
07 |
|
就业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
208 |
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
208 |
28 |
|
退役军人管理事务 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
42.27 |
42.27 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
42.27 |
42.27 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
72.06 |
43.06 |
29.00 |
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
283.01 |
120.44 |
162.57 |
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
40.62 |
39.62 |
1.00 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
213 |
02 |
|
林业和草原 |
31.21 |
30.21 |
1.00 |
|
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
30.21 |
30.21 |
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
30.40 |
29.40 |
1.00 |
|
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
22.21 |
21.21 |
1.00 |
|
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
24.21 |
21.21 |
3.00 |
|
|
213 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
213 |
05 |
50 |
扶贫事业机构 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
156.57 |
|
156.57 |
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.57 |
|
156.57 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.48 |
52.48 |
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
23.16 |
15.16 |
8.00 |
|
|
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
23.16 |
15.16 |
8.00 |
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
227 |
|
|
预备费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
合计 |
1172.55 |
883.98 |
288.57 |
| |||
（六）一般公共预算基本支出表
|
（六）一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
| ||
|
绥阳县太白镇人民政府2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
备注 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | |||||
|
合计 |
883.98 |
合计 |
883.98 |
| ||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
375.61 |
301 |
|
工资福利支出 |
375.61 |
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
301.79 |
|
01 |
基本工资 |
169.93 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
123.94 |
| ||||
|
|
03 |
奖金 |
7.92 |
| ||||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
48.28 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.87 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
| ||||
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.65 |
| ||||
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
4.51 |
| ||||
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
| ||||
|
|
03 |
住房公积金 |
25.54 |
|
13 |
住房公积金 |
25.54 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
- |
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
| ||||
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
67.96 |
302 |
|
商品和服务支出 |
67.96 |
|
|
|
01 |
办公经费 |
29.87 |
|
01 |
办公费 |
6.10 |
|
|
|
02 |
印刷费 |
|
| ||||
|
|
04 |
手续费 |
|
| ||||
|
|
05 |
水费 |
|
| ||||
|
|
06 |
电费 |
|
| ||||
|
|
07 |
邮电费 |
|
| ||||
|
|
08 |
取暖费 |
|
| ||||
|
|
09 |
物业管理费 |
|
| ||||
|
|
11 |
差旅费 |
1.44 |
| ||||
|
|
14 |
租赁费 |
|
| ||||
|
|
28 |
工会经费 |
1.60 |
| ||||
|
|
29 |
福利费 |
1.41 |
| ||||
|
|
39 |
其他交通费用 |
19.32 |
公务员车改补贴 | ||||
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
| ||||
|
|
02 |
会议费 |
6.09 |
|
15 |
会议费 |
6.09 |
|
|
|
03 |
培训费 |
5.00 |
|
16 |
培训费 |
5.00 |
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
0.70 |
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
0.70 |
| ||||
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
| ||||
|
|
05 |
委托业务费 |
- |
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
| ||||
|
|
27 |
委托业务费 |
|
| ||||
|
|
06 |
公务接待费 |
7.55 |
|
17 |
公务接待费 |
7.55 |
|
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
- |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
18.45 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
18.45 |
|
|
|
09 |
维修(护)费 |
0.30 |
|
13 |
维修(护)费 |
0.30 |
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
- |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
- |
310 |
|
资本性支出 |
- |
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
- |
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
- |
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
- |
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
- |
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
| ||||
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| ||||
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
| ||||
|
|
06 |
设备购置 |
- |
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
| ||||
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
|
|
07 |
大型修缮 |
- |
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
- |
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
| ||||
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
| ||||
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
| ||||
|
504 |
|
机关资本性支出（二） |
- |
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
- |
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
- |
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
- |
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
- |
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
04 |
设备购置 |
- |
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
| ||||
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
|
|
05 |
大型修缮 |
- |
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
- |
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
| ||||
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
| ||||
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
| ||||
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
326.91 |
|
|
|
326.91 |
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
315.24 |
301 |
|
工资福利支出 |
315.24 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
103.11 |
| ||||
|
|
02 |
津贴补贴 |
60.52 |
| ||||
|
|
03 |
奖金 |
0.25 |
| ||||
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
| ||||
|
|
07 |
绩效工资 |
70.27 |
| ||||
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.66 |
| ||||
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
| ||||
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.12 |
| ||||
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6.99 |
| ||||
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.38 |
| ||||
|
|
13 |
住房公积金 |
26.94 |
| ||||
|
|
14 |
医疗费 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
| ||||
|
|
02 |
商品和服务支出 |
11.67 |
302 |
|
商品和服务支出 |
11.67 |
|
|
|
01 |
办公费 |
8.99 |
| ||||
|
|
02 |
印刷费 |
|
| ||||
|
|
03 |
咨询费 |
|
| ||||
|
|
04 |
手续费 |
|
| ||||
|
|
05 |
水费 |
|
| ||||
|
|
06 |
电费 |
|
| ||||
|
|
07 |
邮电费 |
|
| ||||
|
|
08 |
取暖费 |
|
| ||||
|
|
09 |
物业管理费 |
|
| ||||
|
|
11 |
差旅费 |
|
| ||||
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
| ||||
|
|
13 |
维修(护)费 |
|
| ||||
|
|
14 |
租赁费 |
|
| ||||
|
|
15 |
会议费 |
|
| ||||
|
|
16 |
培训费 |
|
| ||||
|
|
17 |
公务接待费 |
|
| ||||
|
|
18 |
专用材料费 |
|
| ||||
|
|
24 |
被装购置费 |
|
| ||||
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
| ||||
|
|
26 |
劳务费 |
|
| ||||
|
|
27 |
委托业务费 |
|
| ||||
|
|
28 |
工会经费 |
1.60 |
| ||||
|
|
29 |
福利费 |
1.08 |
| ||||
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
| ||||
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
| ||||
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
| ||||
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
01 |
资本性支出（一） |
- |
310 |
|
资本性支出 |
- |
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
| ||||
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
| ||||
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
| ||||
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
| ||||
|
|
06 |
大型修缮 |
|
| ||||
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
|
|
08 |
物资储备 |
|
| ||||
|
|
09 |
土地补偿 |
|
| ||||
|
|
10 |
安置补助 |
|
| ||||
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| ||||
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
| ||||
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
| ||||
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
| ||||
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
| ||||
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
| ||||
|
|
02 |
资本性支出（二） |
- |
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
- |
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
| ||||
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
| ||||
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
| ||||
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
| ||||
|
|
06 |
大型修缮 |
|
| ||||
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
|
|
08 |
物资储备 |
|
| ||||
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
| ||||
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
| ||||
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
| ||||
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
| ||||
|
507 |
|
对企业补助 |
- |
312 |
|
对企业补助 |
- |
|
|
|
01 |
费用补贴 |
- |
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
02 |
利息补贴 |
- |
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
- |
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
508 |
|
对企业资本性支出 |
- |
312 |
|
对企业补助 |
- |
|
|
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
- |
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
| ||||
|
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
- |
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
- |
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
| ||||
|
|
02 |
其他对企业补助 |
|
| ||||
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
113.50 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
113.50 |
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
24.65 |
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
24.63 |
| ||||
|
|
06 |
救济金 |
|
| ||||
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
| ||||
|
|
09 |
奖励金 |
0.02 |
| ||||
|
|
11 |
代缴社会保险费 |
|
| ||||
|
|
02 |
助学金 |
- |
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
- |
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
8.85 |
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
02 |
退休费 |
8.85 |
| ||||
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
| ||||
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
80.00 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
80.00 |
|
|
510 |
|
对社会保障基金补助 |
- |
313 |
|
对社会保障基金补助 |
- |
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
- |
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
- |
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
04 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
- |
|
04 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
511 |
|
债务利息及费用支出 |
- |
307 |
|
债务利息及费用支出 |
- |
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
- |
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
- |
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
- |
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
- |
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
- |
399 |
|
其他支出 |
- |
|
|
|
06 |
赠与 |
- |
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
- |
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
- |
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
- |
|
99 |
其他支出 |
|
|
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
|
（七）一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
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|
绥阳县太白镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年初预算数 |
2022年初预算数 |
2022年与上年预算数相比增减 |
增减变动原因 |
2022年一般公共预算支出数 |
2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 |
备注 | |
|
增减 |
增长 | |||||||
|
合计 |
26.00 |
26.00 |
- |
0.00% |
|
|
#DIV/0! |
|
|
一、公务接待费 |
7.55 |
7.55 |
- |
0.00% |
|
|
#DIV/0! |
|
|
二、因公出国（境）费 |
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
18.45 |
18.45 |
- |
0.00% |
|
|
#DIV/0! |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
18.45 |
18.45 |
- |
0.00% |
|
|
#DIV/0! |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
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|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||||
|
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||||
|
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 | ||||||||
|
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||||
|
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。 | ||||||||
|
6.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 |
|
|
|
| ||||
（八）政府性基金预算支出表
|
（八）政府性基金预算支出表 |
|
|
|
| |||
|
绥阳县太白镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
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| |||
（九）国有资本经营预算支出表
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|
|
|
|
|
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|
单位：万元 | ||||||||||
|
|
（九）国有资本经营预算支出表 |
|
|
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| |||||||||||
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|
绥阳县太白镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| ||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
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| ||||||||
|
|
合计 |
|
|
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| |||||||||||
（十）资产情况表
|
（十）资产情况表 |
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|
绥阳县太白镇人民政府2022年初资产情况表 | |||
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
数量 |
价值 |
备注 |
|
资产总额 |
|
373.34 |
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|
一、流动资产 |
|
250.98 |
|
|
二、固定资产 |
|
261.62 |
|
|
（一）房屋（平方米） |
5,498.00 |
155.80 |
|
|
1.办公用房 |
667.00 |
18.88 |
|
|
2.业务用房 |
4,740.00 |
134.19 |
|
|
3.其他 |
91.00 |
2.73 |
|
|
（二）汽车（台、辆） |
3.00 |
48.75 |
|
|
1.轿车 |
|
|
|
|
2.越野车 |
3.00 |
48.75 |
|
|
3.小型载客汽车 |
|
|
|
|
4.大中型载客汽车 |
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|
|
5.其他车型 |
|
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|
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |
- |
- |
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1.单价20万元（含）－200万元 |
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|
2.单价200万元（含）以上 |
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|
（四）其他固定资产 |
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57.07 |
|
|
减：累计折旧及减值准备 |
|
139.26 |
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|
三、长期投资 |
|
|
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|
四、在建工程 |
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五、无形资产 |
|
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|
减：累计摊销 |
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六、其他资产 |
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（十一）政府采购预算明细表
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（十一）政府采购预算明细表 |
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绥阳县太白镇人民政府2022年政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||||
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单位：万元 |
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项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
品目名称 |
采购组织形式 |
采购项目分类 |
采购方式 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
社会保险基金预算财政拨款收入 |
未纳入非税管理的事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级拨款（其他资金） |
其他收入 |
上年结转 |
备注 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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合计 |
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（十二）政府购买服务预算明细表
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（十二）政府购买服务预算明细表
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（十三）项目支出绩效目标表
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（十四）整体支出绩效目标表
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三、绥阳县太白镇人民政府2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算拨款收入为1172.55万元，一般公共预算拨款支出为1172.55万元。
（二）部门收入总体情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算拨款收入为1172.55万元，其中一般公共服务收入为568.39万元，公共安全收入为19.8万元，文化体育与传媒收入为14.85万元，社会保障和就业收入为120.53万元，医疗卫生与计划生育支出收入为42.27万元，城乡社区收入为43.06万元，农林水收入为283.01万元，住房保障收入为52.48万元，灾害防治及应急管理支出收入为23.16万元,预备费5万元。
（三）部门支出总体情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算拨款支出为1172.55万元，其中一般公共服务收入为568.39万元，公共安全收入为19.8万元，文化体育与传媒收入为14.85万元，社会保障和就业收入为120.53万元，医疗卫生与计划生育支出收入为42.27万元，城乡社区收入为43.06万元，农林水收入为283.01万元，住房保障收入为52.48万元，灾害防治及应急管理支出收入为23.16万元,预备费5万元。
（四）财政拨款收支总体情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算拨款收入为1172.55万元，一般公共预算拨款支出为1172.55万元。
（五）一般公共预算支出情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算拨款支出为1172.55万元，其中一般公共服务收入为568.39万元，公共安全收入为19.8万元，文化体育与传媒收入为14.85万元，社会保障和就业收入为120.53万元，医疗卫生与计划生育支出收入为42.27万元，城乡社区收入为43.06万元，农林水收入为283.01万元，住房保障收入为52.48万元，灾害防治及应急管理支出收入为23.16万元,预备费5万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
太白镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费804.34万元（工资福利支出690.84万元，对个人和家庭的补助113.5万元），公用经费79.63万元（商品和服务支出60.31万元，公务员车改补贴19.32万元。）
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
太白镇人民政府2022年度“三公”经费预算数公务接待费为7.55万元，相比较2021年初预算数7.55万元，减少0%，占2022年一般公共预算支出的0.64%；2022年公务用车运行维护费预算数为18.45万元，相比较2021年初预算数18.45万元，减少0%，占2022年一般公共预算支出的1.57%。
（八）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年本部门机关运行经费预算79.63万元，其中办公费34.41万元、差旅费1.44万元、会议费6.09万元、培训费5.00万元、公务接待费7.55万元、被装购置费0.70万元、工会经费3.20 万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费18.45 万元、维修（护）费0.30万元。由于“三公”经费严格控制等原因，比上年减少0万元，下降0%。
（二）国有资产占有使用情况
截止2022年初，国有资产合计373.34万元，其中：固定资产261.62万元（办公用房18.88万元，业务用房134.19，其他用房2.73，汽车48.75万元，其他固定资产,57.07万元），累计折旧及减值准备139.26万元，流动资产250.98万元。
（三）政府采购情况说明
无
（四）政府购买服务情况
无
（五）部门预算绩效情况
2022年财政安排的绩效目标项目18个，涉及财政拨款预算288.57 万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。
（六）项目支出安排情况
部门项目支出288.57 万元，是用于2022年度项目支出。具体是：
- 人大会议支出2万元，用于人大会议召开等方面的支出；
- 基层党建支出2万元，用于基层党组织建设等方面的支出；
3.综治信访维稳支出4万元，用于普法及信访维稳等方面的支出；
4.政府公共服务保障经费支出50万元，用于政府正常运转等方面的支出；
5.财政信息化建设支出4万元，用于财政信息化建设支出；
6.公益性岗位及临聘人员工资20万元，用于公益性岗位工资发放等支出；
7.集镇环境卫生支出25万元，用于集镇环卫工人工资发放以及垃圾转运相关支出；
8.农业支出1万元，用于农业相关工作支出；
9.安全监管支出8万元，用于安全监管等工作支出；
10. 集镇环境卫生支出5万元，用于集镇环境卫生相关工作支出；
11.禁毒专项经费支出1万元；用于禁毒工作相关支出；
12.免费开放支出1万元；用于集镇文化场所免费开放相关支出；
13.林业支出1万元，用于林业相关工作支出；
14.水利支出1万元，用于水利相关工作支出；
15.乡村振兴专项经费3万元，用于乡村振兴工作相关支出；
16.村干部人员经费支出140.43万元；用于保障民选干部补助按时发放；
17.村级公用经费16.14万元，用于村级阵地办公及相关支出；
18.预备费5万元。
（七）部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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