目录

第一部分  部门名称概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）项目支出绩效自评结果

（三）部分重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分部门名称概况

一、部门职责

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　 (二)政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位独立核算机构共11个,行政机关绥阳县青杠塘镇人民政府，所属事业单位包括绥阳县青杠塘镇财政所、绥阳县青杠塘镇退役军人服务站、绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县青杠塘镇农业服务中心、绥阳县青杠塘镇林业站、绥阳县青杠塘镇水务管理工作站、绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心、绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站、绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县青杠塘镇综治中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1769.70 万元，与2023年度1544.78万元相比，增加224.92万元，增长14.56%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款116.02万元，村干部人员、运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1769.70万元，其中：财政拨款收入1769.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1769.70万元，其中：基本支出1255.40万元，占70.94%；项目支出514.30万元，占29.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计1769.70万元。与2023年度1544.78万元相比，增加224.92万元，增长14.56%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款116.02万元，村干部人员、运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度1514.80万元相比，增加108.9‬0万元，增长7.19%，主要原因是：增加村干部人员、运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出656.69万，占一般公共预算财政拨款支出40.44%；

2、公共安全支出10.29万，占一般公共预算财政拨款支出0.63%；

3、文化旅游体育与传媒支出25.25万，占一般公共预算财政拨款支出1.55%；

4、社会保障和就业支出165.57万，占一般公共预算财政拨款支出10.20%；

5、卫生健康支出56.59 万， 占一般公共预算财政拨款支出3.49%；

6、城乡社区支出153.08万，占一般公共预算财政拨款支出9.43%；

7、农林水支出461.08万，占一般公共预算财政拨款支出28.40%；

8、住房保障支出73.02万，占一般公共预算财政拨款支出4.50%；

9、灾害防治及应急管理支出22.14万，占一般公共预算财政拨款支出1.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.94万元，支出决算为1623.70万元，完成年初预算的120.45%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为619.61 元，支出决算为656.69 万元，完成年初预算的105.98%。决算数和预算数相对持平。

（2）公共安全支出年初预算为10.69 万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是村组长报酬减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出年初预算为30.56 万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

（4）社会保障和就业支出年初预算为165.17万元，支出决算为165.58 万元，完成年初预算的100.25%。决算数和预算数相对持平。

（5）卫生健康支出年初预算为49.56 万元，支出决算为56.58 万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（6）城乡社区支出年初预算为19.42 万元，支出决算为299.09万元，完成年初预算的1540.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.44万元。

（7）农林水支出年初预算为361.77 万元，支出决算为461.07万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（8）住房保障支出年初预算为70.73万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的103.24%。决算数和预算数相对持平。

（9）灾害防治及应急管理支出年初预算为18.83万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.40万元，其中：

（一）人员经费1198.81万元，主要包括：基本工资226.49万元，津贴补贴189.84万元，奖金141.8万元，绩效工资121.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.87万元，职业年金缴费5.04万元，职工基本医疗保险缴费35.05万元，公务员医疗补助缴费14.34万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金73.02万元，其他工资福利支出9.26万元，对个人和家庭的补助299.32万元，退休费78.4万元，生活补助220.92万元。

（二）公用经费56.59万元，主要包括：办公费8.45万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费5.02万元，维修（护）费0.41万元，会议费2万元，培训费2.8万元，公务接待费0.08万元，被装购置费0.6万元，委托业务费2.92万元，工会经费6.59万元，福利费3.38万元，公务用车运行维护费1.4万元，其他交通费用20.14万元，其他商品和服务支出0.4万元，办公设备购置0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入146.00万元，本年支出146.00万元。与2023年度相比，增加116.02万元，增长387%，主要原因是：用于支付公租房建设项目，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.7万元，支出决算为13.48万元，完成预算的59.38%，决算数与预算数相比减少9.22万元，其中主要原因是严格规范公务接待费支出，导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算13.48万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.40万元，占99.41%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.59%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费

无。

(2) 公务用车购置及运行维护费

年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2023年相比，决算数持平。

(3) 公务接待费

年初预算为9.30万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.86%，决算数小于预算数，主要原因是根据规定，将公务接待支出严格控制在预算范围内。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出56.59万元，与2023年度89.00万元相比，减少32.41万元，下降36.42%，主要原因是：公务接待费减少，项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位共有车辆4辆，均为应急保障用车；无单位价值50万元（含）以上的通用设备，无单位价值100万元（含）以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金97.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：绥阳县青杠塘镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx

附件2：绥阳县青杠塘镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表.xls