绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县青杠塘镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县青杠塘镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县青杠塘镇人民政府概况

(一）部门主要职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

绥阳县青杠塘镇人民政府部门预算单位共计11个：具体是：行政单位1个：绥阳县青杠塘镇人民政府；财政全额补助事业单位10个：绥阳县青杠塘镇财政所、绥阳县青杠塘镇退役军人服务站、绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县青杠塘镇农业服务中心、绥阳县青杠塘镇林业站、绥阳县青杠塘镇水务管理工作站、绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心、绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站、绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县青杠塘镇综治中心。

（三）部门人员构成

截止2021年底，绥阳县青杠塘镇人民政府总编制人数78人，其中：行政编制32人、事业编制40人（包括参照公务员管理人员1人），实有在职人员72人，其中，年末行政人员32人, 非参公事业人员40人（包括参照公务员管理人员1人）；离退休人员36人，其中：离休0人、退休36人。

二、绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县青杠塘镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年绥阳县青杠塘镇人民政府年初预算收入合计1513.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0 万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1513.53万元，其中：一般公共服务支出预算633.02 万元，公共安全支出预算15.6万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.56万元，社会保障和就业支出预算190.81万元，卫生健康支出预算57.28万元，城乡社区支出预算38.51万元，农林水支出预算429.89万元，住房保障支出预算82.16万元，灾害防治及应急管理支出预算32.7万元，预备费3.00 万元。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加246.85万元。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）部门收入总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年收入总额为1513.53万元，其中：一般公共服务支出收入633.02万元，占41.82%；公共安全支出收入15.6万元，占1.03%；文化旅游体育与传媒支出收入30.56万元，占2.02%；社会保障和就业支出收入190.81万元，占12.61%；卫生健康支出收入57.28万元，占3.78%；城乡社区支出收入38.51万元，占2.55%；农林水支出收入429.89万元，占28.4%；住房保障支出收入82.16万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出收入32.7万元，占2.16%；预备费收入3.00 万元，占0.20%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算收入总额与2022年相比，增加246.85万元。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（三）部门支出总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年支出预算总额为1513.53万元，其中：基本支出1405.38万元，占92.85%；项目支出108.15万元，占7.15%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出收入606.02万元，占总支出的40.04%；公共安全支出收入14.6万元，占总支出的0.96%；文化旅游体育与传媒支出收入29.56万元，占总支出的1.95%；社会保障和就业支出收入150.81万元，占总支出的9.96%；卫生健康支出收入56.28万元，占总支出的3.72%；城乡社区支出收入24.68万元，占总支出的1.63%；农林水支出收入413.57万元，占总支出的27.32%；住房保障支出收入82.16万元，占总支出的5.43%；灾害防治及应急管理支出收入27.7万元，占总支出的1.83%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出27.00万元，占总支出1.78%；公共安全支出1.00万元，占总支出的0.07%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出40.00万元，占总支出的2.64%；卫生健康支出1.00万元，占总支出的0.07%；城乡社区支出13.83万元，占总支出的0.91%；农林水支出16.32万元，占总支出的1.08%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占总支出的0.33%；预备费3.00 万元，占总支出的0.21%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年部门预算支出总额与2021年相比，增加246.85万元。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年财政拨款总收入为1513.53万元，其中：本年收入1513.53万元，占财政拨款收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1513.53万元，其中：一般公共服务支出633.02万元，占财政拨款支出的41.82%；公共安全支出15.6万元，占财政拨款支出的1.03%；文化旅游体育与传媒支出30.56万元，占财政拨款支出的2.02%；社会保障和就业支出190.81万元，占财政拨款支出的12.61%；卫生健康支出57.28万元，占财政拨款支出的3.78%；城乡社区支出38.51万元，占财政拨款支出的2.55%；农林水支出429.89万元，占财政拨款支出的28.4%；住房保障支出82.16万元，占财政拨款支出的5.43%；灾害防治及应急管理支出32.7万元，占财政拨款支出的2.16%；预备费3.00 万元，占财政拨款支出的0.20%。绥阳县青杠塘镇人民政府2023年财政拨款收支总额与2021年相比，增加246.85万元。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年支出预算总额为1513.53万元，其中：基本支出1405.38万元，占92.85%；项目支出108.15万元，占7.15%。一般公共服务支出606.02万元，占总支出的40.04%；公共安全支出14.6万元，占总支出的0.96%；文化旅游体育与传媒支出29.56万元，占总支出的1.95%；社会保障和就业支出150.81万元，占总支出的9.96%；卫生健康支出56.28万元，占总支出的3.72%；城乡社区支出24.68万元，占总支出的1.63%；农林水支出413.57万元，占总支出的27.32%；住房保障支出82.16万元，占总支出的5.43%；灾害防治及应急管理支出27.7万元，占总支出的1.83%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年一般公共预算支出与2021年相比，增加246.85万元。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1405.38万元，其中人员经费1347.35万元，占一般公 共预算基本支出的95.87%；公用经费58.03万元，占一般公共预算基本支出的4.13%。人员经费主要是工资福利支出、社会福利和救助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出511.26万元，占人员经费的38.25 %；社会福利和救助支出277.66万元，占人员经费的20.77 %；其他交通费用（公务交通补贴）19.80万元，占人员经费的1.48%。公用经费主要是办公经费和商品和服务支出等，其中：办公经费14.80万元，占公用经费的25.50%；商品和服务支出（不含公务交通补贴）9.93万元，占公用经费的17.11%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出与2022年相比，增加451.31万元。主要原因是：本年村级公用经费纳入基本支出经费预算且人员经费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为22.70万元，其中：公务接待费预算为9.30万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为13.40 万元（含公务用车运行维护费13.4万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.5%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算与2022年相比，减少25.40万元。主要原因是：减少公务用车购置费，严格控制三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年机关运行经费预算61.43万元，较上年减少1.42万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县青杠塘镇人民政府截止2023年初，国有资产合计1957.89万元，较上年减少178.2万元，减少部分主要是本年固定资产减少。其中：流动资产0万元，固定资产1073.87万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产1205.66万元，其他资产0万元。

（三）政府采购情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年度无政府采购支出预算。

（四）政府购买服务情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元，比上年相比无变动。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算108.15万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2023年项目支出预算为108.15万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是公益性岗位补贴项目40万元，占项目预算总支出的36.99%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。