第一部分  部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

本单位内设机构1个，具体是：绥阳县蒲场镇人民政府。

下属事业单位9个，具体是：绥阳县蒲场镇财政所，绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县蒲场镇村镇建设服务中心、绥阳县蒲场镇安全生产监督管理站、绥阳县蒲场镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县蒲场镇林业站、绥阳县蒲场镇农业服务中心、绥阳县蒲场镇水务管理工作站、绥阳县蒲场镇退役军人事务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

    一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2138.12万元，与2020年相比，减少8.52万元，下降0.4%，主要原因是人员变动基本支出减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2138.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2138.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计2138.12万元，其中：基本支出1540.76万元，占72.06%;项目支出 597.36万元，占27.94%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2138.12万元，与2020年相比，减少8.52万元，下降0.4%，主要原因是人员变动基本支出减少。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2138.12万元，占本年支出合计的100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.52万元，下降0.4%，主要原因是人员变动基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出750.64万元，占35.11%；公共安全支出21.98万元，占1.03%；文化旅游体育与传媒支出31.20万元，占1.46%；社会保障和就业支出261.06万元，占12.21%；卫生健康支出64.43万元，占3.01%；节能环保支出194万元，占9.07%；城乡社区支出93.70万元，占4.38%；农林水支出593.88万元，占27.78%，资源勘探工业信息等支出2万元，占0.09%；住房保障支出100.33万元，占4.69%；灾害防治及应急管理支出24.90万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1789.31万元，支出决算为2138.12万元，完成年初预算的119.49%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）。年初预算为11.60万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调资。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大会议（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制成本管理。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为439.15万元，支出决算为456.34万元，完成年初预算的98.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制成本管理。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的189.67%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加2021年蒲场镇专项指标。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.28万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加2021年蒲场镇人员经费（保险）。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.49万元。决算数大于预算数的主要原因一次性指标增加。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为48.91万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制成本管理。

（10）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的61.31%。决算数小于预算数的主要原因是一村一警考入公安内部合同制辅警。

（11）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制成本管理。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为31.05万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.08万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.93万元，支出决算为89.89万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是老系统预算录完人员信息保险生成基数较大。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.36万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分退休时一并缴纳。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为32.3万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员变动。

（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是老系统预算录完人员信息保险生成基数较大。

（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因是老系统预算录完人员信息保险生成基数较大。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.65万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是老系统预算录完人员信息保险生成基数较大。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于预算数的主要原因是老系统预算录完人员信息保险生成基数较大。

（24）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为0万元，支出决算为194万元。决算数大于预算数的主要原因是中电投煤电锰项目退耕还林为县级项目一次性指标。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算40万元，支出决算为55万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算调增。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算140万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算90万元，支出决算为97万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加。

（29）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算30.9万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（30）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算58.16万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算261.9万元，支出决算为240.37万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（32）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制成本管理。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.81万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数增加。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算31.78万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的78.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.76万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1416.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费123.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.88万元，支出决算为17.79万元，完成预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。与2020年相比，决算数减少0.01万元降低0.06%，主要原因是严格压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算17.79万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占55.53%；公务接待费支出决算7.91万元，占44.46%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，不变，不变主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费9.88万元，主要用于公务车运行，保险、维护等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算为8万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。公务接待费与2020年相比，减少0.01万元降低0.1%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。2021年国内公务接待269批次，2640人次，支出7.91万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费269批次，2640人次，支出7.91万元，主要内容为政府公务接待支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，减少0万元，降低0%，主要原因是本年没有政府性基金。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，减少0万元，降低0 %，主要原因是本年没有政府性基金。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，不变，主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，不变，主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金2138.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

   项目一：部门整体支出绩效项目项目

根据年初设定的绩效目标为，部门整体支出项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算为1789.31万元，执行数为2138.12万元，完成预算的119.49%。主要的产出和效果是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出123.85万元，比年初预算增加21.09万元，增长20.52%，主要原因是年初预算较少。与2020年相比，增加11.96万元，上升10.69 %，主要原因是机关运行经费本身不足，各类运行成本逐年增加。

（二）2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：蒲场镇人民政府2021年部门决算公开报表.xls