公开目录

 一、蒲场镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、蒲场镇人民政府2021年部门预算公开报表

（一）蒲场镇2021年部门收支总表

（二）蒲场镇2021年部门收入总表

（三）蒲场镇2021年部门支出总表

（四）蒲场镇2021年财政拨款收支总表

（五）蒲场镇2021年一般公共预算支出表

（六）蒲场镇2021年一般公共预算基本支出表

（七）蒲场镇2021年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）蒲场镇2021年政府性基金预算支出表

（九）蒲场镇2021年国有资本经营预算支出表

（十）蒲场镇2021年资产情况表

（十一）蒲场镇2021年政府采购预算明细表

（十二）蒲场镇2021年政府购买服务预算明细表

（十三）蒲场镇2021年项目支出绩效目标表

（十四）蒲场镇2021年整体支出绩效目标表

三、蒲场镇人民政府2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、蒲场镇人民政府概况

(一）部门主要职能

1.镇党委的主要职责
    （1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
    （2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
    （3）领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；
    （4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作；
   （5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
    （6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
    （7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
     2.镇人大的主要职责
    （1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；
    （2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；
    （3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；
    （4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；
    （5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
    （6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
    3.政府工作职能
   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                   

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  
    （4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。     

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

蒲场镇人民政府部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：政府本级；财政全额补助事业单位9个：安监站、财政所、文广站、农技站、林业站、水务站、村建中心、人社中心、退役军人事务站。

内设机构设置，蒲场镇人民政府共 8个股（室）：党政办、经发办、扶贫办、社事办、综治办、计生办、茶产办、蔬菜办。

（三）部门人员构成

截止2020年底，蒲场镇人民政府总编制人数102人，其中：行政编制46人、事业编制56人；实有在职人员91人，其中：行政41人、财政全额补助事业50人；离退休人员66人，其中：离休0人、退休66人。

二、蒲场镇人民政府2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、蒲场镇人民政府2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年蒲场镇人民政府年初预算收入合计1789.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1789.31万元，其中：一般公共服务支出596.24万元；公共安全支出35.22万元；文化体育与传媒支出31.05万元；社会保障和就业支出261.06万元；医疗卫生与计划生育支出77.38万元；城乡社区支出80.04万元；农林水支出580.97万元；资源勘探信息等支出2万元；住房保障支出91.81万元；灾害防治及应急管理支出31.78万元；预备费1.76万元。

蒲场镇人民政府2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少4.63 万元。

（二）部门收入总体情况

蒲场镇人民政府2021年收入总额为1789.31万元，其中：一般公共服务支出596.24万元，占33.32%；公共安全支出35.22万元，占1.97%；文化体育与传媒支出31.05万元，占1.74%；社会保障和就业支出261.06万元，占14.59%；医疗卫生与计划生育支出77.38万元，占4.32%；城乡社区支出80.04万元，占4.47%；农林水支出580.97万元，占32.47%；资源勘探信息等支出2万元，占0.11%；住房保障支出91.81万元，占5.13%；灾害防治及应急管理支出31.78万元，占1.78%；预备费1.76万元，占0.1%。

蒲场镇人民政府2021年部门预算收入总额与2020年相比，减少4.63 万元。

（三）部门支出总体情况

蒲场镇人民政府2021年支出预算总额为1789.31万元，其中：基本支出1562.66万元，占87.33%；项目支出226.65万元，占12.67%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出578.95万元，占总支出的32.36%；公共安全支出34.22万元，占总支出的1.91%；文化旅游体育与传媒支出31.05万元，占总支出的1.73%；社会保障和就业支出186.46万元，占总支出的10.42%；卫生健康支出77.38万元，占总支出的4.3%；城乡社区支出40.04万元，占总支出的2.24%；农林水支出490.97万元，占总支出的27.44%；住房保障支出91.81万元，占总支出的5.13%；灾害防治及应急管理支出31.78万元，占总支出的1.78%，项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出17.29万元，占总支出的0.97%；公共安全支出1万元，占总支出的0.05%；社会保障和就业支出74.6万元，占总支出的4.2%；城乡社区支出40万元，占总支出的2.24%；农林水支出90万元，占总支出的5.03%；资源勘探工业信息等支出2万元，占总支出的0.1%；预备费支出1.76万元，占总支出的0.09%。

蒲场镇人民政府2021年部门预算支出总额与2020年相比，减少4.63 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

蒲场镇人民政府2021年财政拨款总收入为1789.31万元，一般公共预算财政拨款支出1789.31万元，

（五）一般公共预算支出情况

蒲场镇人民政府2021年一般公共预算支出总额1789.31万元，其中：基本支出1562.66万元，占87.33%；项目支出226.65万元，占12.67%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出578.95万元，占总支出的32.36%；公共安全支出34.22万元，占总支出的1.91%；文化旅游体育与传媒支出31.05万元，占总支出的1.73%；社会保障和就业支出186.46万元，占总支出的10.42%；卫生健康支出77.38万元，占总支出的4.3%；城乡社区支出40.04万元，占总支出的2.24%；农林水支出490.97万元，占总支出的27.44%；住房保障支出91.81万元，占总支出的5.13%；灾害防治及应急管理支出31.78万元，占总支出的1.78%，项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出17.29万元，占总支出的0.97%；公共安全支出1万元，占总支出的0.05%；社会保障和就业支出74.6万元，占总支出的4.2%；城乡社区支出40万元，占总支出的2.24%；农林水支出90万元，占总支出的5.03%；资源勘探工业信息等支出2万元，占总支出的0.1%；预备费支出1.76万元，占总支出的0.09%。

（六）一般公共预算基本支出情况

蒲场镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1562.66万元，其中人员经费1459.90万元，占一般公共预算基本支出的93.42%；公用经费102.76万元，占一般公共预算基本支出的6.58%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1023.42万元，占人员经费的70.10%；对个人和家庭的补助支出413.48万元，占人员经费的28.32%；其他交通费用（公务交通补贴）23万元，占人员经费的1.6%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）102.76万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

蒲场镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.88万元，其中：公务接待费预算为8万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为9.88万元（含公务用车运行维护费9.88万元、公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1%。

蒲场镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年相比，减少0万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，蒲场镇人民政府“三公”经费预算进一步压减。

（八）政府性基金预算支出情况

蒲场镇人民政府2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

蒲场镇人民政府2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

蒲场镇人民政府2021年机关运行经费预算102.76万元，较上年增加12.44万元。主要原因：办公费及培训费用增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

蒲场镇人民政府截止2021年初，国有资产合计500.13万元，其中房屋330.10万元，汽车23.56万元，其他固定资产146.47万元，累计折旧及减值准备329.17万元。

（三）政府采购情况

无

（四）政府购买服务情况

无

（五）部门预算绩效情况

蒲场镇人民政府2021年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算226.65万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

蒲场镇人民政府2021年项目支出预算为226.65万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是综合目标考核项目90万元，占项目预算总支出的39.71%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县蒲场镇人民政府2021年部门预算公开报表.xls