24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）。年初预算为144144.00元，支出决算为82092.16元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。             

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为270527.16元，支出决算为235901.98元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为170300.88元，支出决算为157716.26元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为381066.88元，支出决算为403637.50

元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：日常公用经费支出增加。

    29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为590000.00元，支出决算为651470.23元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行科目调剂，支付城乡环卫卫生经费。

    30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1289116.52元，支出决算为1245250.30元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

    31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为274608.16元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行科目调剂，支付烤烟生产经费和购置公务车费用。

    32.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为460471.12元，支出决算为448118.00元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

    33.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为504892.84元，支出决算为456312.52元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

    34.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为267228.12元，支出决算为253022.00元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

    35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为685000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行科目调剂，支付农村公益事业财政奖补费用。

    36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2009657.88元，支出决算为2209477.23元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行科目调剂，支付村级运转补助费用。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为896256.00元，支出决算为895850.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

38.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为28000.00元，支出决算为47295.00元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年进行科目调剂，支付安全管理费用。

40.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为278044.08元，支出决算为305479.00元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14330248.73元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费13482211.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费。

公用经费848037.00万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。与2023年度相比持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。与2023年度相比持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为104885.00元，支出决算为278485.00元，完成预算的265%；较上年增加173600.00万元，决算数大于预算数的主要原因：当年购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算99885.00元，支出决算278485.00元，完成预算的179%；较上年增加178600.00元，增长179%。决算数大于预算数的主要原因：2024年购买一辆公务用车。

公务用车购置支出178600.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费99885.00万元。主要用于公务用车维修、加油等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算5000.00元，支出决算0.00元，完成预算的0%；较上年减少5000.00万元，下降100%，决算数小于预算数的主要原因：2024年未进行公务接待。

    国内接待费支出0.00元。2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出848037.00元，与2023年度相比，减少35958.7元，下降4%，主要原因是：由于年初预算将其他交通费用列入公用经费，决算将车补列入人员经费导致比上年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：两辆均为公务用车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1301805.11元，自评覆盖率达到100%。部门整体支出自评涉及金额15501817.16 元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

若无，则可表述为：2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

若有，请按照实际情况填写。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出

三十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

四十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活调减改善方面的支出。

四十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室的附属事业单位的支出。

四十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县黄杨镇人民政府2024年度决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县黄杨镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表.xls