黄杨镇2024年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

绥阳县黄杨镇人民政府是行政部门。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令。

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，维护本区域社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主，促进农村和谐。

5.承办县人民政府交办其他工作。（本内容建议从部门“三定”方案摘录）

（二）部门内设机构设置

从预算单位构成看，绥阳县黄杨镇人民政府预算包括：政府本级、消防工作站、财政所、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、林业站、水务管理工作站、村镇建设服务中心、人力资源和社会保障服务中心、乡村振兴工作站、退役军人服务站、综治中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数87人，其中：行政编制35人、事业编制52人。2023年末，实有在职人员77人，其中：行政26人、财政全额补助事业51人；财政差额补助事业0人；离退休人员23人（含离休0人、退休23人）。

第二部分 2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计1550.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10.69万元。相应安排支出预算1550.18万元，其中：一般公共服务支出570.26万元，公共安全支出16.83万元，文化旅游体育与传媒支出32.01万元，社会保障和就业支出208.91万元，卫生健康支出58.50万元，城乡社区支出87.11万元，农林水支出453.14万元，住房保障支出89.63万元，粮油物资储备支出4万元，灾害防治及应急管理支出28.80万元，预备费1.00万元。2024年收支总额与2023年相比，减少23.45万元。主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为1550.18万元，较上年减少23.45万元。主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。其中：一般公共预算财政拨款收入1539.49万元，占部门收入的99.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余10.69万元，占部门收入的0.69%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为1550.18万元，较上年减少23.45万元。主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。其中：基本支出1415.05万元，占部门支出的91.28%；项目支出135.13万元，占部门支出的8.72%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出570.26万元，占部门支出的36.79%；公共安全支出16.83万元，占部门支出的1.09%；文化旅游体育与传媒支出32.01万元，占部门支出的2.06%；社会保障和就业支出208.91万元，占部门支出的13.48%；卫生健康支出58.50万元，占部门支出的3.77%；城乡社区支出87.11万元，占部门支出的5.62%；农林水支出453.14万元，占部门支出的29.23%；住房保障支出89.63万元，占部门支出的5.78%；粮油物资储备支出4万元，占部门支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出28.80万元，占部门支出的1.86%；预备费1.00万元，占部门支出的0.06%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为1550.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1539.49万元，占财政拨款收入的99.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余10.69万元，占财政拨款收入的0.69%。相应安排支出1550.18万元，其中：一般公共服务支出570.26万元，占财政拨款支出的36.79 %；公共安全支出16.83万元，占财政拨款支出的1.09%；文化旅游体育与传媒支出32.01万元，占财政拨款支出的2.06%；社会保障和就业支出208.91万元，占财政拨款支出的13.48%；卫生健康支出58.50万元，占财政拨款支出的3.77%；城乡社区支出87.11万元，占财政拨款支出的5.62%；农林水支出453.14万元，占财政拨款支出的29.23%；住房保障支出89.63万元，占财政拨款支出的5.78%；粮油物资储备支出4万元，占财政拨款支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出28.80万元，占财政拨款支出的1.86%预备费1.00万元，占财政拨款支出的0.06%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少23.45万元。主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额1550.18万元，较上年减少23.45万元，主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。其中：基本支出1415.05万元，占一般公共预算支出的91.28%；县本级财力安排项目支出135.13万元，占一般公共预算支出的8.72%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出570.26万元，占一般公共预算支出的36.79%；公共安全支出16.83万元，占一般公共预算支出的1.09%；文化旅游体育与传媒支出32.01万元，占一般公共预算支出的2.06%；社会保障和就业支出208.91万元，占一般公共预算支出的13.48%；卫生健康支出58.50万元，占一般公共预算支出的3.77%；城乡社区支出87.11万元，占一般公共预算支出的5.62%；农林水支出453.14万元，占一般公共预算支出的29.23%；住房保障支出89.63万元，占一般公共预算支出的5.78%；粮油物资储备支出4万元，占一般公共预算支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出28.80万元，占一般公共预算支出的1.86%；预备费1.00万元，占一般公共预算支出的0.06%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为1415.05万元，较上年减少51.21万元。主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。其中人员经费1348.39万元，占一般公共预算基本支出的95.29%；公用经费66.67万元，占一般公共预算基本支出的4.71%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1076.24万元，占人员经费的79.82%；对个人和家庭的补助支出253.73万元，占人员经费的18.82%；其他交通费用（公务交通补贴）18.42万元，占人员经费的1.36%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）66.67万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

2024年部门政府性基金预算支出总额 0万元，较上年无变化。主要原因：本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出的0%。按功能分类科目区分：本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为10.49万元，其中一般公共预算安排10.49万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费0.5万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年部门公务用车运行维护费9.99万元，比2023年减少0.01万元，下降1%。主要原因：落实过紧日子要求，降低公务用车运行维护费。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额10.69万元。其中：基本支出0.19万元，占结转结余的1.75%；项目支出10.50万元，占结转结余的98.25%。按功能分类科目类级区分：其他财政事务支出1.50万元，占结转结余的14.04%；其他税收事务支出2.00万元，占结转结余的18.71%；招商引资3.00万元，占结转结余的28.07%，其他粮油物资事务支出4.00万元，占结转结余的37.43%，行政运行0.19万元，占结转结余1.75%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1415.05万元，其中：基本工资291.09万元，津贴补贴216.19万元，奖金111.48万元，绩效工资185.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.35万元职工基本医疗保险缴费41.47万元，公务员医疗补助缴费17.03万元，其他社会保障缴费6.38万元，住房公积金89.63万元，其他工资福利支出15.13万元，办公费14.04万元，电费7.49万元，差旅费6.40万元，会议费1.50万元，培训费3.50万元，公务接待费0.5万元，被装购置费0.7万元，工会经费7.87万元，福利费3.00万元，公务用车运行维护费9.99万元，其他交通费用，18.42万元，其他商品和服务支出11.66万元，退休费47.53万元，生活补助206.20万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为135.13万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.32万元，其他财政事务支出1.50万元，其他税收事务支出2.00万元，招商引资3.00万元，信访业务7.00万元，一般行政管理事务1.00万元，其他文化和旅游支出1.00万元，公益性岗位补贴29.77万元，城乡社区环境卫生49万元，对村民委员会和村党支部的补助18.54万元，其他粮油物资事务支出4.00万元，安全监管1.00万元，预备费1.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为66.67万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）66.67万元，占机关运行经费的100%。2024年机关运行经费较上年减少2.58万元，主要原因：因财力紧张，落实过紧日子要求，合理安排支出导致。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值1389.21万元，累计折旧（摊销）290.41万元，净值1098.80万元（其中：流动资产0万元，固定资产627.58万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产761.63万元，其他资产0万元），较上年增加6.40万元（增加部分主要是2023年新购固定资产6.40万元）。

三、政府采购情况说明

2024年部门政府采购预算为0万元，2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算135.13万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为135.13万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡社区环境卫生专项经费项目40.00万元，占项目预算总支出的29.60%，公益性岗位补助项目29.77万元，占项目预算总支出的22.03%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开报表（16张）.xls