风华镇人民政府2021年度

部门决算

2022年7月

目 录

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置1

三、部门决算单位和人员构成1

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）2

一、收入支出决算总表（公开01表）2

二、收入决算表（公开02表）2

三、支出决算表（公开03表）2

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）2

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）2

第三部分2021年度部门决算情况说明2

一、2021年度收入支出决算总体情况说明2

二、2021年度收入决算情况说明2

三、2021年度支出决算情况说明3

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明5

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明6

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明7

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明7

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明8

十二、2021年度政府采购支出情况说明8

十三、2021年度国有资产占用情况说明8

十四、预算绩效情况说明9

第四部分名词解释10

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行。

2.服从和服务于经济建设的职能。 

3.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。 

4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设机构1个，具体是：风华镇人民政府。

下属事业单位9个，具体是：风华镇财政所、风华镇村镇建设服务中心、风华镇人力资源和社会保障服务中心、风华镇安全生产监督管理站、风华镇林业站、风华镇农业服务中心、风华镇水务管理工作站、风华镇科技宣教文化信息服务中心、风华镇退役军人服务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1929.57万元，与2020年相比，减少79.25万元，降低3.95%，主要原因是本年由于疫情原因导致平常业务活动开展受限，经费支出减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1929.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.57万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占2.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计1929.57万元，其中：基本支出1580.36万元，占81.9%;项目支出349.21万元，占18.1%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1929.57万元，与2020年相比，减少79.25万元，降低3.95%，主要原因是本年由于疫情原因导致平常业务活动开展受限，经费支出减少。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1889.57万元，占本年支出合计的97.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.44万元，降低5.38%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出819.16万元，占43.35%；

公共安全支出20.32万元，占1.08%；

文化体育与传媒支出35.80万元，占1.89%；

社会保障和就业支出266.36万元，占14.10%；

医疗卫生与计划生育支出67.13万元，占3.55%；

城乡社区支出54.94万元，占2.91%；

农林水支出480.90万元，占25.45%；

住房保障支出104.36万元，占5.52%；

灾害防治及应急管理支出40.59万元，占2.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.37万元，支出决算为1889.57万元，完成年初预算的106.85%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.00 万元，支出决算为1.00 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为470.43万元，支出决算为450.35 万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的453.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为78.43 万元，完成年初预算的  98.04 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为5.00 万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的  61.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为211.45万元，完成年初预算的211.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.51万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.42 万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（10）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为20.32 万元，完成年初预算的  88.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为42.89 万元，支出决算为35.80 万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.63万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为23.00 万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的174.43%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.36万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的20.86 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的74.61%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的88.47%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.99万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.06万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.05万元，支出决算为24.94 万元，完成年初预算的 75.46 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为151.43万元，支出决算为149.65 万元，完成年初预算的98.82 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的  86.62 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（28）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为31.21万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的96.64 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为284.75万元，支出决算为275.86万元，完成年初预算的96.88 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.88万元，支出决算为104.36万元，完成年初预算的  103.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排有限。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.63 万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的 99.90 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（32）预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.36万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1463.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费117.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.46万元，支出决算为25.27万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。与2020年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算25.27万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.04万元，占51.6%；公务接待费支出决算12.23万元，占48.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我镇无因公出国（境）。因公出国（境）费与2020年相比，增加0万元，增长0%，原因主要是我镇无因公出国（境）。风华镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为13.68万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。公务用车购置及运行维护费与2020年相比持平。

其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13.04万元，主要用于公务车运行维护费等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为12.78万元，支出决算为12.23万元，完

成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。公务接待费与2020年相比持平。2021年国内公务接待423批次，4535人次，支出12.23万元，主要是公务接待费用。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为40.00万元，与2020年相比，增加28.19万元，增加238.7%，主要原因是城市公共设施资金增加。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为40.00万元，与2020年相比，增加28.19万元，增加238.7%，主要原因是城市公共设施资金增加。其中：城乡社区支出（类）支出40.00万元，占100%；

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

风华镇人民政府2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出117.34万元，比年初预算增加19.56万元，增长20.00%，主要原因是商品和服务支出增加。与2020年相比，减少1.74万元，降低1.46 %，主要原因是本年由于疫情原因导致平常业务活动开展受限，经费支出减少。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1929.57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、部门整体支出绩效项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目全年预算为1984.04万元，执行数为1929.57万元，完成预算的97.25%。主要的产出和效果是镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全镇干部群众，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。自评结论为绩效目标完成较好，自评得分为90分。（项目支出绩效自评表见附表） 

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。