风华镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算信息
一、风华镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门概况
（一）部门预算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
风华镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
风华镇财政所 |
事业单位 |
|
3 |
风华镇村镇建设服务中心 |
事业单位 |
|
4 |
风华镇人力资源和社会保障服务中心 |
事业单位 |
|
5 |
风华镇安全生产监督管理站 |
事业单位 |
|
6 |
风华镇林业站 |
事业单位 |
|
7 |
风华镇农业服务中心 |
事业单位 |
|
8 |
风华镇水务管理工作站 |
事业单位 |
|
9 |
风华镇科技宣教文化信息服务中心 |
事业单位 |
|
10 |
风华镇退役军人服务站 |
事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
107 |
97 |
43 |
54 |
50 |
二、风华镇人民政府2021年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
风华镇2021年部门收支预算总表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
17683700.00 |
一、一般公共服务支出 |
7148300.35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、社会保险基金预算财政拨款收入 |
四、公共安全支出 |
229710.96 |
||
|
五、未纳入非税管理的事业收入 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
428905.96 |
||
|
八、上级拨款（其他资金） |
八、社会保障和就业支出 |
2404229.04 |
||
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
802420.77 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
330481.16 |
|||
|
十三、农林水支出 |
4918974.00 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
十九、国土资源气象等支出 |
0.00 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
1008845.18 |
|||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
406282.12 |
|||
|
二十四、预备费 |
5550.46 |
|||
|
本年收入合计 |
17683700.00 |
本年支出合计 |
17683700.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
17683700.00 |
支出总计 |
17683700.00 |
|
（二）部门收入总表
|
风华镇2021年部门收入总表 | |||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||
|
类 |
款 |
项 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7148300.35 |
7148300.35 | ||
|
201 |
01 |
人大事务 |
114655.80 |
114655.80 | |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
104655.80 |
104655.80 |
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
10000.00 |
10000.00 |
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4744338.16 |
4744338.16 | |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
4704338.16 |
4704338.16 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40000.00 |
40000.00 |
|
201 |
06 |
财政事务 |
1850041.84 |
1850041.84 | |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
800041.84 |
800041.84 |
|
201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
50000.00 |
50000.00 |
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
1000000.00 |
1000000.00 |
|
201 |
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
439264.55 |
439264.55 | |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
425054.12 |
425054.12 |
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14210.43 |
14210.43 |
|
204 |
公共安全支出 |
229710.96 |
229710.96 | ||
|
204 |
02 |
公安 |
229710.96 |
229710.96 | |
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
229710.96 |
229710.96 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
428905.96 |
428905.96 | ||
|
207 |
08 |
广播电视 |
428905.96 |
428905.96 | |
|
207 |
08 |
01 |
行政运行 |
428905.96 |
428905.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2404229.04 |
2404229.04 | ||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1026338.44 |
1026338.44 | |
|
208 |
01 |
50 |
事业运行 |
796338.44 |
796338.44 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1083639.09 |
1083639.09 | |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1083639.09 |
1083639.09 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
11 |
残疾人事业 |
16272.00 |
16272.00 | |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
16272.00 |
16272.00 |
|
208 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
58214.83 |
58214.83 | |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
26343.03 |
26343.03 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31871.80 |
31871.80 |
|
208 |
27 |
03 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
219764.68 |
219764.68 | |
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
219764.68 |
219764.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
802420.77 |
802420.77 | ||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
802420.77 |
802420.77 | |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
261925.31 |
261925.31 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
279894.28 |
279894.28 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
260601.18 |
260601.18 |
|
212 |
城乡社区支出 |
330481.16 |
330481.16 | ||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
330481.16 |
330481.16 | |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
330481.16 |
330481.16 |
|
213 |
农林水支出 |
4918974.00 |
4918974.00 | ||
|
213 |
01 |
农业农村 |
1514308.04 |
1514308.04 | |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1514308.04 |
1514308.04 |
|
213 |
02 |
林业和草原 |
245060.32 |
245060.32 | |
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
245060.32 |
245060.32 |
|
213 |
03 |
水利 |
312115.44 |
312115.44 | |
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
312115.44 |
312115.44 |
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
2847490.20 |
2847490.20 | |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2847490.20 |
2847490.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
1008845.18 |
1008845.18 | ||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1008845.18 |
1008845.18 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1008845.18 |
1008845.18 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
406282.12 |
406282.12 | ||
|
224 |
01 |
应急管理事务 |
406282.12 |
406282.12 | |
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
406282.12 |
406282.12 |
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
5550.46 | ||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
5550.46 | ||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
5550.46 | ||
|
0.00 |
|||||
|
总计 |
17683700.00 |
17683700.00 | |||
（三）部门支出总表
|
（三）部门支出总表 |
||||||
|
风华镇2021年部门支出总表 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7148300.35 |
6034089.92 |
1114210.43 | ||
|
201 |
01 |
人大事务 |
114655.80 |
104655.80 |
10000.00 | |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
104655.80 |
104655.80 |
0.00 |
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4744338.16 |
4704338.16 |
40000.00 | |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
4704338.16 |
4704338.16 |
0.00 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
|
201 |
06 |
财政事务 |
1850041.84 |
800041.84 |
1050000.00 | |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
800041.84 |
800041.84 |
0.00 |
|
201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
1000000.00 |
0.00 |
1000000.00 |
|
201 |
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
439264.55 |
425054.12 |
14210.43 | |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
425054.12 |
425054.12 |
0.00 |
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14210.43 |
0.00 |
14210.43 |
|
204 |
公共安全支出 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 | ||
|
204 |
02 |
公安 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 | |
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 | ||
|
207 |
08 |
广播电视 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 | |
|
207 |
08 |
01 |
行政运行 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2404229.04 |
2174229.04 |
230000.00 | ||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1026338.44 |
796338.44 |
230000.00 | |
|
208 |
01 |
50 |
事业运行 |
796338.44 |
796338.44 |
0.00 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
230000.00 |
0.00 |
230000.00 |
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1083639.09 |
1083639.09 |
0.00 | |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1083639.09 |
1083639.09 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
11 |
残疾人事业 |
16272.00 |
16272.00 |
0.00 | |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
16272.00 |
16272.00 |
0.00 |
|
208 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
58214.83 |
58214.83 |
0.00 | |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
26343.03 |
26343.03 |
0.00 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31871.80 |
31871.80 |
0.00 |
|
208 |
27 |
03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
219764.68 |
219764.68 |
0.00 | |
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
219764.68 |
219764.68 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
802420.77 |
802420.77 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
802420.77 |
802420.77 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
261925.31 |
261925.31 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
279894.28 |
279894.28 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
260601.18 |
260601.18 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 | ||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 | |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4918974.00 |
4918974.00 |
0.00 | ||
|
213 |
01 |
农业农村 |
1514308.04 |
1514308.04 |
0.00 | |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1514308.04 |
1514308.04 |
0.00 |
|
213 |
02 |
林业和草原 |
245060.32 |
245060.32 |
0.00 | |
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
245060.32 |
245060.32 |
0.00 |
|
213 |
03 |
水利 |
312115.44 |
312115.44 |
0.00 | |
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
312115.44 |
312115.44 |
0.00 |
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
2847490.20 |
2847490.20 |
0.00 | |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2847490.20 |
2847490.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 | ||
|
224 |
01 |
应急管理事务 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 | |
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 |
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 | ||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 | ||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 | ||
|
0.00 |
||||||
|
总计 |
17683700.00 |
16333939.11 |
1349760.89 | |||
（四）财政拨款收支总表
|
风华镇2021年财政拨款收支总表 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算 |
|
一、本年收入 |
17683700.00 |
一、本年支出 |
16263022.24 |
16263022.24 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
17683700.00 |
一、一般公共服务支出 |
7148300.35 |
7148300.35 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
（三）国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
（四）社会保险基金预算财政拨款收入 |
四、公共安全支出 |
229710.96 |
229710.96 | |
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
428905.96 |
428905.96 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2404229.04 |
2404229.04 | ||
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
802420.77 |
802420.77 | ||
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、城乡社区支出 |
330481.16 |
330481.16 | ||
|
十三、农林水支出 |
4918974.00 |
4918974.00 | ||
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、国土资源气象等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、住房保障支出 |
1008845.18 |
1008845.18 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
406282.12 |
406282.12 | ||
|
二十四、预备费 |
5550.46 |
5550.46 | ||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
17683700.00 |
支出总计 |
16263022.24 |
16263022.24 |
（五）一般公共预算支出表
|
风华镇2021年一般公共预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7148300.35 |
6034089.92 |
1114210.43 |
|||
|
201 |
01 |
人大事务 |
114655.80 |
104655.80 |
10000.00 |
||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
104655.80 |
104655.80 |
0.00 |
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
|
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4744338.16 |
4704338.16 |
40000.00 |
||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
4704338.16 |
4704338.16 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
|
|
201 |
06 |
财政事务 |
1850041.84 |
800041.84 |
1050000.00 |
||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
800041.84 |
800041.84 |
0.00 |
|
|
201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
1000000.00 |
0.00 |
1000000.00 |
|
|
201 |
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
439264.55 |
425054.12 |
14210.43 |
||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
425054.12 |
425054.12 |
0.00 |
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14210.43 |
0.00 |
14210.43 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 |
|||
|
204 |
02 |
公安 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 |
||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
229710.96 |
229710.96 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 |
|||
|
207 |
08 |
广播电视 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 |
||
|
207 |
08 |
01 |
行政运行 |
428905.96 |
428905.96 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2404229.04 |
2174229.04 |
230000.00 |
|||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1026338.44 |
796338.44 |
230000.00 |
||
|
208 |
01 |
50 |
事业运行 |
796338.44 |
796338.44 |
0.00 |
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
230000.00 |
0.00 |
230000.00 |
|
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1083639.09 |
1083639.09 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1083639.09 |
1083639.09 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
11 |
残疾人事业 |
16272.00 |
16272.00 |
0.00 |
||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
16272.00 |
16272.00 |
0.00 |
|
|
208 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
58214.83 |
58214.83 |
0.00 |
||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
26343.03 |
26343.03 |
0.00 |
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31871.80 |
31871.80 |
0.00 |
|
|
208 |
27 |
03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
219764.68 |
219764.68 |
0.00 |
||
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
219764.68 |
219764.68 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
802420.77 |
802420.77 |
0.00 |
|||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
802420.77 |
802420.77 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
261925.31 |
261925.31 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
279894.28 |
279894.28 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
260601.18 |
260601.18 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 |
|||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 |
||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
330481.16 |
330481.16 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4918974.00 |
4918974.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
01 |
农业农村 |
1514308.04 |
1514308.04 |
0.00 |
||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1514308.04 |
1514308.04 |
0.00 |
|
|
213 |
02 |
林业和草原 |
245060.32 |
245060.32 |
0.00 |
||
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
245060.32 |
245060.32 |
0.00 |
|
|
213 |
03 |
水利 |
312115.44 |
312115.44 |
0.00 |
||
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
312115.44 |
312115.44 |
0.00 |
|
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
2847490.20 |
2847490.20 |
0.00 |
||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2847490.20 |
2847490.20 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1008845.18 |
1008845.18 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 |
|||
|
224 |
01 |
应急管理事务 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 |
||
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
406282.12 |
406282.12 |
0.00 |
|
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 |
|||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 |
|||
|
227 |
预备费 |
5550.46 |
0.00 |
5550.46 |
|||
|
合计 |
17683700.00 |
16333939.11 |
1349760.89 |
||||
（六）一般公共预算基本支出表
|
风华镇2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
合计 |
17,683,700.00 |
合计 |
17,683,700.00 | ||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
9,920,320.95 |
301 |
工资福利支出 |
9,920,320.95 | ||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
6,950,929.08 |
01 |
基本工资 |
3,622,248.00 | ||
|
02 |
津贴补贴 |
3,182,683.20 | |||||
|
03 |
奖金 |
145,997.88 | |||||
|
02 |
社会保障缴费 |
1,960,546.69 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,083,639.09 | ||
|
09 |
职业年金缴费 |
- | |||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
541,819.59 | |||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
260,601.18 | |||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
74,486.83 | |||||
|
03 |
住房公积金 |
1,008,845.18 |
13 |
住房公积金 |
1,008,845.18 | ||
|
99 |
其他工资福利支出 |
- |
06 |
伙食补助费 |
|||
|
302 |
14 |
医疗费 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,352,010.43 |
商品和服务支出 |
1,352,010.43 | |||
|
01 |
办公经费 |
854,610.43 |
01 |
办公费 |
345,610.43 | ||
|
02 |
印刷费 |
15,000.00 | |||||
|
04 |
手续费 |
||||||
|
05 |
水费 |
10,000.00 | |||||
|
06 |
电费 |
26,000.00 | |||||
|
07 |
邮电费 |
12,000.00 | |||||
|
08 |
取暖费 |
30,000.00 | |||||
|
09 |
物业管理费 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
61,500.00 | |||||
|
14 |
租赁费 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
50,000.00 | |||||
|
29 |
福利费 |
44,700.00 | |||||
|
39 |
其他交通费用 |
259,800.00 | |||||
|
40 |
税金及附加费用 |
||||||
|
02 |
会议费 |
148,300.00 |
15 |
会议费 |
148,300.00 | ||
|
03 |
培训费 |
56,500.00 |
16 |
培训费 |
56,500.00 | ||
|
04 |
专用材料购置费 |
9,000.00 |
18 |
专用材料费 |
|||
|
24 |
被装购置费 |
9,000.00 | |||||
|
25 |
专用燃料费 |
||||||
|
05 |
委托业务费 |
- |
03 |
咨询费 |
|||
|
26 |
劳务费 |
||||||
|
27 |
委托业务费 |
||||||
|
06 |
公务接待费 |
127,800.00 |
17 |
公务接待费 |
127,800.00 | ||
|
07 |
因公出国（境）费用 |
- |
12 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
136,800.00 |
31 |
公务用车运行维护费 |
136,800.00 | ||
|
09 |
维修(护)费 |
19,000.00 |
310 |
13 |
维修(护)费 |
19,000.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
- |
99 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
503 |
机关资本性支出（一） |
- |
资本性支出 |
- | |||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
- |
01 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
02 |
基础设施建设 |
- |
05 |
基础设施建设 |
|||
|
03 |
公务用车购置 |
- |
13 |
公务用车购置 |
|||
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
- |
09 |
土地补偿 |
|||
|
10 |
安置补助 |
||||||
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
|
12 |
拆迁补偿 |
||||||
|
06 |
设备购置 |
- |
02 |
办公设备购置 |
|||
|
03 |
专用设备购置 |
||||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
07 |
大型修缮 |
- |
06 |
大型修缮 |
|||
|
99 |
其他资本性支出 |
- |
08 |
物资储备 |
|||
|
19 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
21 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
309 |
22 |
无形资产购置 |
|||||
|
99 |
其他资本性支出 |
||||||
|
504 |
机关资本性支出（二） |
- |
资本性支出（基本建设） |
- | |||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
- |
01 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
02 |
基础设施建设 |
- |
05 |
基础设施建设 |
|||
|
03 |
公务用车购置 |
- |
13 |
公务用车购置 |
|||
|
04 |
设备购置 |
- |
02 |
办公设备购置 |
|||
|
03 |
专用设备购置 |
||||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
05 |
大型修缮 |
- |
06 |
大型修缮 |
|||
|
99 |
其他资本性支出 |
- |
08 |
物资储备 |
|||
|
19 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
21 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
22 |
无形资产购置 |
||||||
|
301 |
99 |
其他基本建设支出 |
|||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,298,401.20 |
1,298,401.20 | ||||
|
01 |
工资福利支出 |
1,298,401.20 |
工资福利支出 |
1,298,401.20 | |||
|
01 |
基本工资 |
||||||
|
02 |
津贴补贴 |
||||||
|
03 |
奖金 |
||||||
|
06 |
伙食补助费 |
||||||
|
07 |
绩效工资 |
1,298,401.20 | |||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
09 |
职业年金缴费 |
||||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
||||||
|
13 |
住房公积金 |
||||||
|
302 |
14 |
医疗费 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
02 |
商品和服务支出 |
- |
商品和服务支出 |
- | |||
|
01 |
办公费 |
||||||
|
02 |
印刷费 |
||||||
|
03 |
咨询费 |
||||||
|
04 |
手续费 |
||||||
|
05 |
水费 |
||||||
|
06 |
电费 |
||||||
|
07 |
邮电费 |
||||||
|
08 |
取暖费 |
||||||
|
09 |
物业管理费 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
||||||
|
12 |
因公出国（境）费用 |
||||||
|
13 |
维修(护)费 |
||||||
|
14 |
租赁费 |
||||||
|
15 |
会议费 |
||||||
|
16 |
培训费 |
||||||
|
17 |
公务接待费 |
||||||
|
18 |
专用材料费 |
||||||
|
24 |
被装购置费 |
||||||
|
25 |
专用燃料费 |
||||||
|
26 |
劳务费 |
||||||
|
27 |
委托业务费 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
||||||
|
29 |
福利费 |
||||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
39 |
其他交通费用 |
||||||
|
40 |
税金及附加费用 |
||||||
|
310 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
- |
- | ||||
|
01 |
资本性支出（一） |
- |
资本性支出 |
- | |||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
02 |
办公设备购置 |
||||||
|
03 |
专用设备购置 |
||||||
|
05 |
基础设施建设 |
||||||
|
06 |
大型修缮 |
||||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
08 |
物资储备 |
||||||
|
09 |
土地补偿 |
||||||
|
10 |
安置补助 |
||||||
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
|
12 |
拆迁补偿 |
||||||
|
13 |
公务用车购置 |
||||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
21 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
309 |
22 |
无形资产购置 |
|||||
|
99 |
其他资本性支出 |
||||||
|
02 |
资本性支出（二） |
- |
资本性支出（基本建设） |
- | |||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
02 |
办公设备购置 |
||||||
|
03 |
专用设备购置 |
||||||
|
05 |
基础设施建设 |
||||||
|
06 |
大型修缮 |
||||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
08 |
物资储备 |
||||||
|
13 |
公务用车购置 |
||||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
21 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
312 |
22 |
无形资产购置 |
|||||
|
99 |
其他基本建设支出 |
||||||
|
507 |
对企业补助 |
- |
对企业补助 |
- | |||
|
01 |
费用补贴 |
- |
04 |
费用补贴 |
|||
|
02 |
利息补贴 |
- |
312 |
05 |
利息补贴 |
||
|
99 |
其他对企业补助 |
- |
99 |
其他对企业补助 |
|||
|
508 |
对企业资本性支出 |
- |
对企业补助 |
- | |||
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
- |
311 |
01 |
资本金注入 |
||
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
- |
对企业补助（基本建设） |
- | |||
|
303 |
01 |
资本金注入 |
|||||
|
02 |
其他对企业补助 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
5,107,416.96 |
对个人和家庭的补助 |
5,107,416.96 | |||
|
01 |
社会福利和救助 |
2,863,541.16 |
04 |
抚恤金 |
|||
|
05 |
生活补助 |
2,863,241.16 | |||||
|
06 |
救济金 |
||||||
|
07 |
医疗费补助 |
||||||
|
09 |
奖励金 |
300.00 | |||||
|
11 |
代缴社会保险费 |
||||||
|
02 |
助学金 |
- |
08 |
助学金 |
|||
|
03 |
个人农业生产补贴 |
- |
10 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
05 |
离退休费 |
1,013,875.80 |
01 |
离休费 |
|||
|
02 |
退休费 |
1,013,875.80 | |||||
|
313 |
03 |
退职（役）费 |
|||||
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,230,000.00 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,230,000.00 | ||
|
510 |
对社会保障基金补助 |
- |
对社会保障基金补助 |
- | |||
|
02 |
对社会保险基金补助 |
- |
02 |
对社会保险基金补助 |
|||
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
- |
307 |
03 |
补充全国社会保障基金 |
||
|
04 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
- |
04 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|||
|
511 |
债务利息及费用支出 |
- |
债务利息及费用支出 |
- | |||
|
01 |
国内债务付息 |
- |
01 |
国内债务付息 |
|||
|
02 |
国外债务付息 |
- |
02 |
国外债务付息 |
|||
|
03 |
国内债务发行费用 |
- |
399 |
03 |
国内债务发行费用 |
||
|
04 |
国外债务发行费用 |
- |
04 |
国外债务发行费用 |
|||
|
599 |
其他支出 |
5,550.46 |
其他支出 |
5,550.46 | |||
|
06 |
赠与 |
- |
06 |
赠与 |
|||
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
- |
07 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
- |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
99 |
其他支出 |
5,550.46 |
99 |
其他支出 |
5,550.46 | ||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
|
风华镇2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
2020年初预算数 |
2021年初预算数 |
2021年与上年预算数相比增减 |
备注 | |
|
增减 |
增长 | ||||
|
合计 |
264,600.00 |
264,600.00 |
- |
0.00% |
|
|
一、公务接待费 |
127,800.00 |
127,800.00 |
- |
0.00% |
|
|
二、因公出国（境）费 |
- |
||||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
136,800.00 |
136,800.00 |
- |
0.00% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
136,800.00 |
136,800.00 |
- |
0.00% |
|
|
2.公务用车购置费 |
- |
||||
（八）政府性基金预算支出表
|
风华镇2021年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
合计 |
|||||||
（九）国有资本经营预算支出表
|
风华镇2021年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
合计 |
|||||||
（十）资产情况表
|
风华镇2021年初资产情况表 | |||
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
数量 |
价值 |
备注 |
|
资产总额 |
93,282,138.72 |
||
|
一、流动资产 |
4,726,453.10 |
||
|
二、固定资产 |
48,934,726.85 |
||
|
（一）房屋（平方米） |
37,809.80 |
16,754,469.00 |
|
|
1.办公用房 |
1,930.30 |
4,296,941.00 |
|
|
2.业务用房 |
24,474.50 |
3,677,490.00 |
|
|
3.其他 |
11,405.00 |
8,780,038.00 |
|
|
（二）汽车（台、辆） |
5.00 |
577,164.58 |
|
|
1.轿车 |
1.00 |
190,000.00 |
|
|
2.越野车 |
2.00 |
235,364.58 |
|
|
3.小型载客汽车 |
|||
|
4.大中型载客汽车 |
|||
|
5.其他车型 |
2.00 |
151,800.00 |
|
|
（三）单价在20元以上的设备（台、套…） |
- |
- |
|
|
1.单价20元（含）－200元 |
|||
|
2.单价200元（含）以上 |
|||
|
（四）其他固定资产 |
|||
|
减：累计折旧及减值准备 |
14,220,964.47 |
||
|
三、长期投资 |
|||
|
四、在建工程 |
|||
|
五、无形资产 |
53,841,923.24 |
||
|
减：累计摊销 |
|||
|
六、其他资产 |
|||
（十一）政府采购预算明细表
|
风华镇2021年政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
品目名称 |
采购组织形式 |
采购项目分类 |
采购方式 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
社会保险基金预算财政拨款收入 |
未纳入非税管理的事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级拨款（其他资金） |
其他收入 |
上年结转 |
备注 |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
- |
||||||||||||||||||
（十二）政府购买服务预算明细表
|
风华镇2021年政府购买服务预算明细表 | ||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
品目名称 |
采购组织形式 |
采购方式 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
社会保险基金预算财政拨款收入 |
未纳入非税管理的事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级拨款（其他资金） |
其他收入 |
上年结转 |
备注 |
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||
|
合计 |
- |
|||||||||||||||||
（十三）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
|
项目名称 |
项目编码 |
||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(元)： |
|||||||
|
财政拨款 |
|||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
数量1： |
||||
|
数量指标 |
数量2： |
||||||
|
数量指标 |
………… |
||||||
|
质量指标 |
质量1： |
||||||
|
质量指标 |
质量2： |
||||||
|
质量指标 |
………… |
||||||
|
时效指标 |
时效1： |
||||||
|
时效指标 |
时效2： |
||||||
|
时效指标 |
………… |
||||||
|
成本指标 |
成本1： |
||||||
|
成本指标 |
………… |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益1： |
|||||
|
经济效益指标 |
………… |
||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标1： |
||||||
|
社会效益指标 |
………… |
||||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标1： |
||||||
|
生态效益指标 |
………… |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标1： |
||||||
|
可持续影响指标 |
………… |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标1： |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
………… |
||||||
|
其他说明的问题 |
|||||||
|
联系人： |
联系电话： |
||||||
（十四）整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
绥阳县风华镇人民政府 | ||||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
17683700 | |||||
|
基本支出 |
16333939.11 | ||||||
|
项目支出 |
1349760.89 | ||||||
|
其他 |
|||||||
|
部门（单位）绩效目标 |
（1）保障风华镇在职人员97人、离退休人员50人、职工遗属14人及公益性人员23人的正常办公、生活秩序。 （2）保障全镇10个行政村，干部基本报酬不低于县上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出 |
数量 |
预算收入完成率 |
100% |
(预算收入实际完成数÷年初预算收入数)×100% | |||
|
在职人员控制率 |
≤100% |
严格控制在编制内。在职人员数/编制数*100% | |||||
|
重点工作办结率 |
100% |
重点工作指上级及本级县委、县政府、县人大等相关部门交办下达的工作任务 | |||||
|
工作任务完成率 |
100% |
完成单位履职和项目 | |||||
|
质量 |
预算资金拨付到位率 |
100% |
|||||
|
管理制度健全性 |
健全 |
单位有相关的规章制度，管理制度健全 | |||||
|
项目实施规范性 |
规范 |
项目实施符合相关行业规范标准 | |||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
||||||
|
时效 |
预算资金拨付到位及时率 |
100% |
|||||
|
其余任务完成及时率 |
100% |
||||||
|
成本 |
预算总成本 |
≤1768.37万元 |
县财政“二下”控制数 | ||||
|
效益 |
社会效益 |
提升单位工作效率 |
有效提升 |
||||
|
加强绩效、监督管理，确保财政资金高效安全 |
有效保障 |
||||||
|
加强各项重点工作保障力度，确保各项工作顺利实施 |
有效保障 |
||||||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
县委县政府对工作及履职的满意度 |
≥90% |
||||
|
干部职工满意度 |
≥90% |
||||||
|
其他 |
…… |
||||||
|
其他说明的问题 |
|||||||
三、风华镇人民政府2021年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算拨款收入为1768.37万元，一般公共预算拨款支出为1768.37万元。
（二）部门收入总体情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算拨款收入为1768.37万元，其中一般公共服务收入为714.83万元，公共安全收入为22.97万元，文化体育与传媒收入为42.89万元，社会保障和就业收入为240.42万元，医疗卫生与计划生育支出收入为80.24万元，城乡社区收入为33.05万元，农林水收入为491.9万元，住房保障收入为100.88万元，灾害防治及应急管理支出收入为40.63万元,预备费0.55万元。
（三）部门支出总体情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算拨款支出为1768.37万元，其中一般公共服务支出为714.83万元，公共安全支出为22.97万元，文化体育与传媒支出为42.89万元，社会保障和就业支出为240.42万元，医疗卫生与计划生育支出支出为80.24万元，城乡社区支出为33.05万元，农林水支出为491.9万元，住房保障支出为100.88万元，灾害防治及应急管理支出支出为40.63万元,预备费0.55万元。
（四）财政拨款收支总体情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算拨款收入为1768.37万元，一般公共预算拨款支出为1768.37万元。
（五）一般公共预算支出情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算拨款支出1768.37万元，基本支出合计为1633.39万元，项目支出合计为134.98 万元：其中一般公共服务支出基本支出603.41万元，项目支出111.42 万元；公共安全支出基本支出22.97万元；文化体育与传媒支出基本支出42.89万元；社会保障和就业支出基本支出217.42 万元，项目支出23万元；卫生健康支出基本支出80.24 万元；城乡社区支出基本支出33.05 万元；农林水支出基本支出491.9 万元；住房保障支出基本支出100.88 万元；灾害防治及应急管理支出基本支出40.63万元，预备费0.55万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
风华镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费1535.59 万元（工资福利支出1121.87万元，对个人和家庭的补助387.74 万元，商品和服务支出25.98万元），公用经费97.8 万元（商品和服务支出97.8万元。）
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
风华镇人民政府2021年度“三公”经费预算数公务接待费为12.78万元，相比较2020年初预算数12.78万元，减少0%，占2021年一般公共预算支出的0.72%；2021年公务用车运行维护费预算数为13.68万元，相比较2020年初预算数13.70万元，减少13.68%，占2021年一般公共预算支出的0.77%。
（八）政府性基金预算支出情况
（无预算）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费预算97.8万元，其中办公费29.64 万元、印刷费1.5 万元、水费1.00 万元、电费2.6 万元、邮电费1.2 万元、取暖费3万、差旅费5.15 万元、维修费1.9万元、会议费10.83万元、培训费4.15 万元、公务接待费12.78 万元、被装购置费0.90 万元、工会经费5.00 万元、福利费4.47 万元、公务用车运行维护费13.68 万元。由于“三公”经费严格控制等原因，比上年减少0万元，下降0%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年初，国有资产合计10277.67万元，其中：固定资产4893.47万元（办公用房1675.45万元，汽车57.72万元，其他固定资产3160.3），累计折旧及减值准备1422.1万元，无形资产5384.19万元。
（三）政府采购情况说明
无
（四）政府购买服务情况
无
（五）部门预算绩效情况
2021年财政安排的绩效目标项目8个，涉及财政拨款预算134.98 万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。
（六）项目支出安排情况
部门项目支出134.98 万元，是用于2021年度项目支出。具体是：
1.人大会议支出1万元，用于人大会议召开等方面的支出；
2.基层组织运转支出2万元，用于政府正常运转等方面的支出；
3.团委工作经费支出2万元，用于团委正常运转等方面的支出；
4.信息化建设经费支出5万元，用于工作信息化有关的工作支出；
5.综合目标考核奖励支出100万元，用于年终考核政府奖励支出；
6.基层党建经费支出1.42万元，用于基层党组织建设支出；
7.公益性岗位及临聘人员工资23万元，用于公益性岗位工资发放等支出；
8.预备费支出0.55万元，用于调整预算时弥补其他经费；
（七）部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：绥阳县风华镇人民政府2021年部门预算公开报表..xls
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