绥阳县大路槽乡2020年度部门决算
绥阳县大路槽乡2020年度
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责（按三定方案分条表述）
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。
2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。
3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。
4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。
5、承办县人民政府交办其他工作。
二、机构设置
本单位有5个内设机构，下属9个单位。本单位内设机构包括党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。所属事业单位为村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障所、科技宣教文化服务中心、财政所、安监站、退役军人服务站等9个事业单位。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
绥阳县大路槽乡人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
绥阳县大路槽乡财政所 |
财政补助事业单位 |
|
3 |
绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 |
财政补助事业单位 |
|
4 |
绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 |
财政补助事业单位 |
|
5 |
绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
|
6 |
绥阳县大路槽乡林业站 |
财政补助事业单位 |
|
7 |
绥阳县大路槽乡水务管理工作站 |
财政补助事业单位 |
|
8 |
绥阳县大路槽乡农业服务中心 |
财政补助事业单位 |
|
9 |
绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 |
财政补助事业单位 |
|
10 |
绥阳县大路槽乡退役军人服务站 |
财政补助事业单位 |
（二）部门人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
69 |
63 |
29 |
34 |
16 |
第二部分 2020年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：绥阳县大路槽 |
乡财 |
政所 |
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1090.82 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
546.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
12.01 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
4.93 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
81.03 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
46.71 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
13.78 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
259.93 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
55.56 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
70.52 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
25 |
1090.82 |
本年支出合计 |
53 |
1090.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
总计 |
28 |
1090.82 |
总计 |
56 |
1090.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
1090.82 |
1090.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.35 |
546.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
321.78 |
321.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
310.27 |
310.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
152.06 |
152.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
44.31 |
44.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
107.75 |
107.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20110 |
人力资源事务 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011050 |
事业运行 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040612 |
法制建设 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20708 |
广播电视 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070801 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20807 |
就业补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
259.93 |
259.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130199 |
其他农业支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130204 |
事业机构 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
117.91 |
117.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
117.91 |
117.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.52 |
70.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | ||||||
|
公开03表 | ||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | |||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1090.82 |
924.37 |
166.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.35 |
427.09 |
119.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
321.79 |
310.27 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
310.27 |
310.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
152.06 |
44.31 |
107.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
44.31 |
44.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
107.75 |
107.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20110 |
人力资源事务 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011050 |
事业运行 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
12.01 |
11.01 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040612 |
法制建设 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20708 |
广播电视 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070801 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.03 |
79.99 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20807 |
就业补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
46.72 |
41.72 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
259.93 |
254.78 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
70.20 |
65.05 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130204 |
事业机构 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130301 |
行政运行 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
117.91 |
117.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
117.91 |
117.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.52 |
35.52 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240150 |
事业运行 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,090.82 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
546.35 |
546.35 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
12.01 |
12.01 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
4.93 |
4.93 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
81.03 |
81.03 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
46.71 |
46.71 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
13.78 |
13.78 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
259.93 |
259.93 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
55.56 |
55.56 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
70.52 |
70.52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
25 |
1,090.82 |
本年支出合计 |
54 |
1,090.82 |
1,090.82 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
57 |
|||||
|
总计 |
29 |
1,090.82 |
总计 |
58 |
1,090.82 |
1,090.82 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||
|
合计 |
1090.82 |
924.37 |
166.45 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.35 |
427.09 |
119.26 | ||||||
|
20101 |
人大事务 |
10.51 |
10.51 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
10.51 |
10.51 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
321.79 |
310.27 |
11.51 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
310.27 |
310.27 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.51 |
11.51 | |||||||
|
20106 |
财政事务 |
152.06 |
44.31 |
107.75 | ||||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.31 |
44.31 |
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
107.75 |
107.75 | |||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
23.20 |
23.20 |
|||||||
|
2011050 |
事业运行 |
23.20 |
23.20 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.79 |
38.79 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
38.79 |
38.79 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
12.01 |
11.01 |
1.00 | ||||||
|
20402 |
公安 |
11.01 |
11.01 |
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.01 |
11.01 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2040612 |
法制建设 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.93 |
4.93 |
|||||||
|
20708 |
广播电视 |
4.93 |
4.93 |
|||||||
|
2070801 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.03 |
79.99 |
1.04 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.99 |
60.99 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.99 |
60.99 |
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
1.04 |
1.04 | |||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.04 |
1.04 | |||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
|||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
|||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.21 |
1.21 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.54 |
16.54 |
|||||||
|
2082850 |
事业运行 |
16.54 |
16.54 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.72 |
41.72 |
5.00 | ||||||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.72 |
41.72 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.55 |
15.55 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.70 |
12.70 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.47 |
13.47 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.78 |
13.78 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.78 |
13.78 |
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
13.78 |
13.78 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
259.93 |
254.78 |
5.14 | ||||||
|
21301 |
农业农村 |
70.20 |
65.05 |
5.14 | ||||||
|
2130104 |
事业运行 |
65.05 |
65.05 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.14 |
5.14 | |||||||
|
21302 |
林业和草原 |
36.80 |
36.80 |
|||||||
|
2130204 |
事业机构 |
36.80 |
36.80 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
35.02 |
35.02 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
35.02 |
35.02 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
117.91 |
117.91 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
117.91 |
117.91 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.57 |
55.57 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.57 |
55.57 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
55.57 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.52 |
35.52 |
35.00 | ||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
35.52 |
35.52 |
|||||||
|
2240150 |
事业运行 |
35.52 |
35.52 |
|||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.00 |
35.00 | |||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
35.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
公开06表 | |||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
301 |
工资福利支出 |
800.05 |
302 |
商品和服务支出 |
72.96 | |
|
30101 |
基本工资 |
217.99 |
30201 |
办公费 |
10.14 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
217.35 |
30202 |
印刷费 |
5.20 | |
|
30103 |
奖金 |
11.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 | |
|
30107 |
绩效工资 |
72.34 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.99 |
30206 |
电费 |
6.66 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.30 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30211 |
差旅费 |
1.02 | |
|
30113 |
住房公积金 |
55.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.97 |
30215 |
会议费 |
0.11 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
35.73 |
30217 |
公务接待费 |
8.17 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
121.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.34 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.49 | |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.21 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
2.23 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.23 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | ||||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | ||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | ||||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | ||||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | ||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
964.46 |
公用经费合计 |
126.36 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
22.83 |
22.27 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
14.18 |
13.78 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
14.18 |
13.78 |
|
3.公务接待费 |
7 |
8.65 |
8.49 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
8.65 |
8.49 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
310.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
2，810.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡财政所 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：绥阳县大路槽乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
|||||||
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
非财政拨款收入支出决算表 | |||||
|
公开10表 | |||||
|
部门：绥阳县大路槽乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、事业收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
||
|
二、经营收入 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||
|
三、其他收入 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
36 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
49 |
|||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
50 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
本年支出合计 |
52 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||
|
合计 |
27 |
合计 |
55 |
||
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 | |||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,090.82万元，与2019年相比,减少1.23万元,降低0.1%，主要原因是城市基础设施配套费专项追加指标较上年减少15.3万元。
二、2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,090.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,090.82万元万元，占100%。
三、2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,090.82万元，其中：基本支出924.37万元，占84.74%;项目支出 166.45万元，占15.26%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,090.82万元，与2019年相比，减少1.23万元,降低0.1%，主要原因是城市基础设施配套费专项追加指标较上年减少15.3万元。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,090.82万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加14.07万元，同比增长1.31%，主要原因是增资增加了人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出546.35万元，占50.08%;
公共安全（类）支出 12.01万元,占1.10 %；
文化旅游体育与传媒（类）支出4.93万元，占0.04％；
社会保障和就业（类）支出81.03万元,占7.33 %；
卫生健康（类）支出46.71万元，占4.28％；
城乡社区(类）支出13.78万元,占1.26%；
农林水（类）支出259.93万元,占23.83%；
住房保障(类）支出55.56万元，占5.09%；
灾害防治及应急管理（类）支出70.52万元，占6.46％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为994.82万元，支出决算为1090.82万元，完成年初预算的109.65%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为10.06万元，支出决算为10.51万元，完成当年预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险提标导致支出增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为293.46万元，支出决算为310.27万元，完成当年预算的105.73 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资和社会保险提标导致支出增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加基层政权建设、禁毒经费专项资金。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为62.31万元，支出决算44.31万元，完成当年预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费支出减少。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为39.96万元，支出决算为107.75万元，完成当年预算的269.64%。决算数大于预算数的主要原因是为全面激发广大干部职工干事创业的工作激情和活力，确保乡党委、乡人民政府各项工作落实落地，根据绥党办发相关文件和县乡财政体制导致奖励经费增加。
（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。
当年预算为23.43万元，支出决算23.20万元，完成当年预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为38.63万元，支出决算为38.79万元，完成当年预算的100.41 %。决算数大于预算数的人员增资和社会保险提标导致支出增加。
（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为14.67万元，支出决算为11.01万元，完成当年预算的75.05 %。决算数小于预算数的主要原因是一村一警务人员离职时有发生，导致人员经费支出减少。
（9）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算追加禁毒经费。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为7.8万元，支出决算为4.93万元，完成当年预算的63.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为68.35万元，支出决算为60.99万元，完成当年预算的89.23 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年招考（聘）3人，调出7人。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数小于预算数的主要原因是调整预算追加公益性岗位补贴。
（13）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.01万元，支出决算为1.21万元，完成当年预算的60.20%。决算数小于预算数的主要原因是2020年招考（聘）3人，调出7人。
（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.44万元，支出决算为1.25万元，完成当年预算的86.81%.决算数小于预算数的2020年招考（聘）3人，调出7人。
（15）退役军人支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为13.87万元，支出决算为16.54万元，完成当年预算的119.25，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务站新进1人。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成当年预算数的100%。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为12.59万元，支出决算为12.70万元，完成当年预算数的100.87%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险提标导致支出增加。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。当年预算为15.74万元，支出决算为13.47万元，完成当年预算数的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险降标导致支出减少。
（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为17.55万元，支出决算为13.78万元，完成当年预算的78.5 %.决算数大于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。
（21）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为65.68元，支出决算为65.05万元，完成当年预算的99.04 %.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。
（22）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项追加预算。
（23）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。当年预算为36.97万元，支出决算为36.80万元，完成当年预算的99.145 %.决算数大于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。（24）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为35.54万元，支出决算为35.02万元，完成当年预算的98.53%.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。
（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为124.03万元，支出决算为117.91万元，完成当年预算的95.07%，决算数小于预算数的预算时预算数偏大一些。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为58.87万元，支出决算为55.57万元，完成当年预算的94.39%.决算数小于预算数的预算时预算数偏大一些。
（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为31.80万元，支出决算为35.52万元，完成当年预算的111.7 %.决算数大于预算数的主要原因是安全生产监督管理站新招考（聘） 人员1人。
（28）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）当年预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项追加自然灾害灾后重建补助资金。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出924.37万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费849.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.83万元，支出决算为22.27万元，完成预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。与2019年相比，决算数增加0.69万元，主要原因是主要是县级单位包保干部下乡开展脱贫攻坚春季攻势接待人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算22.27万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算13.78万元，占61.88%；公务接待费支出决算8.49万元，占38.12%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为14.18万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，决算数减少0.37万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13.78万元，主要用于脱贫攻坚等。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费年初预算为8.65万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。。公务接待费与2019年相比,决算数增加0.32万元，增加的主要原因是县级单位包保干部下乡开展脱贫攻坚春季攻势接待人次增加。
我乡单位2020年国内公务接待310批次，2810人次，支出8.49万元，主要是今年红高梁产业发展及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查等。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2019年相比，减少15.30万元，主要原因是城市基础设施配套费专项追加指标较上年减少15.3万元。
（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元，与2019年相比，减少15.30万元，主要原因是城市基础设施配套费专项追加指标较上年减少15.3万元。
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，0万元。
十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明
2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，非财政拨款支出决算总额0万元，年末结转和结余0万元
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，部门整体项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算为999.4万元，执行数为1090.82万元，完成预算的91.62%。主要的产出和效果是××。发现的主要问题是××。下一步改进措施××。
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附件1-6 |
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部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
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单位（盖章）：绥阳县大路槽乡人民政府 |
填报日期：2021年2月1日 | ||||||||
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部门（单位）名称 |
绥阳县大路槽乡人民政府 | ||||||||
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部门（单位）总体 资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
得分 |
得分计算方法 | |||
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年度资金总额： |
999.40 |
1,090.82 |
10 |
9.6 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
基本支出 |
959.44 |
924.37 |
5 |
4.8 | |||||
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项目支出 |
39.96 |
166.45 |
5 |
4.8 | |||||
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其他 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||
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（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其它事项。 |
（1）保障镇级人民代表大会、常委会等人大专门会议的正常举行。保障镇级人大代表参会伙食费用、住宿及误工补贴补助。（2）推进机构法制建设、综治建设。保障枧坝镇信访维稳工作圆满完成。（3）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。促进森林资源保护与管理，推进消防工作发展。筹划协调项目年度合作计划中会议、研讨会、活动等。（4）建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。（5）加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。（6）开展党建相关工作，党员学习，老党员慰问等，以及关工委慰问工作。（7）保障全年临聘人员工资发放。（8）开展年度禁毒宣传工作，从上至下全面深入学习禁毒危害，了解毒品分类。开展城乡低保对象基本生活得到切实保障，特困人员救助供养城乡统筹，临时救助及时高效等相关民政工作。（9）保障全年合同工干部工资发放。（10）开展年度计生宣传等相关工作。（11）保障群众人居环境卫生整洁。保障集镇卫生环境整治工作开展，为大家创建一个良好的卫生的生活环境。（12）保障全年镇级目标考核发放。（13）减少农业因灾损失，帮助灾区尽快恢复生产，保障粮食稳产增产。（14）保障食品、道路、交通等安全工作开展。（15）完成上级交办的其他相关工作。 | ||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
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投入（15分） |
目标设定 |
绩效目标合理性（部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况）。 |
是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
合理 |
3 |
是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
3 |
||
|
绩效指标明确性（部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况)。 |
是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
明确 |
3 |
是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
3 |
||||
|
预算配置 |
在职人员控制率（部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度）。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% |
93% |
3 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。按比例得分。 |
2.78 |
|||
|
“三公经费”变动率（部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度）。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
0 |
3 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。按比例得分。 |
3 |
||||
|
重点支出安排率（部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度）。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% |
100% |
3 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。按比例得分 |
3 |
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过程（15分） |
预算执行 |
预算完成率（部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度）。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% |
100% |
1 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。按比例得分 |
1 |
||
|
预算调整率（部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度）。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
113% |
1 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。按比例得分 |
1 |
||||
|
支付进度率（部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度）。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% |
100% |
1 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。按比例得分 |
1 |
||||
|
结转结余率（部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度）。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% |
0 |
1 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。按比例得分 |
1 |
||||
|
结转结余变动率（部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度）。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% |
0 |
1 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。按比例得分 |
1 |
||||
|
公用经费控制率（部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度）。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% |
98% |
1 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。按比例得分 |
1 |
||||
|
“三公经费”控制率（部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度）。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
98% |
1 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。按比例得分 |
0.98 |
||||
|
政府采购执行率（部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况）。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
0 |
1 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。按比例得分 |
1 |
||||
|
预算管理 |
管理制度健全性（部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况）。 |
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 |
健全 |
1 |
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 |
1 |
|||
|
资金使用合规性（部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况）。 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
合规 |
1 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1 |
||||
|
预决算信息公开性（部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况）。 |
是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
已公开 |
1 |
是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
1 |
||||
|
基础信息完善性（部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况）。 |
基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
完善 |
1 |
基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
1 |
||||
|
资产管理 |
管理制度健全性（部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况）。 |
是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
健全 |
1 |
是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
1 |
|||
|
资产管理安全性（部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况）。 |
资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
安全 |
1 |
资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
1 |
||||
|
固定资产利用率（部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度）。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
88% |
1 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
0.88 |
||||
|
产 |
职责履行 |
实际完成率（部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度）。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% |
99% |
10 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
9.9 |
||
|
完成及时率（部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度）。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
98% |
10 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
9.8 |
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|
质量达标率（达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度）。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标率 |
95% |
10 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
9.5 |
||||
|
重点工作办结率（部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度）。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
95% |
10 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
9.5 |
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|
效益（20分） |
履职效益 |
履职、效益（部门（单位）履行职责所产生的效益）。 |
1、提高了就业率； 2、提高群众防汛抗旱意识，降低灾害造成的损失；3、提高干部积极性及履职能力。 |
1、公益性岗位、环卫、驻村协警等在一定程度上提高了就业率； 2、安全经费的使用提高群众安全意识，降低灾害造成的损失；3、年终考核经费提高了干部积极性及履职能力。 |
10 |
部门（单位）履行职责所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据部门履职实际情况有选择地设置和细化。 |
9.5 |
||
|
社会公众或服务对象满意度（社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度）。 |
95% |
93% |
10 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
9.79 |
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总 分 |
97.23 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）2020年度机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出75.19万元，比年初预算减少4.35万元，增长5.91%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。
（二）2020年度政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 （台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 中央部委网站
- 各省（市、区）网站
- 省直部门网站
- 省内市州网站
- 其他网站
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