2018年绥阳经济开发区部门预算及“三公”经费预算信息公开

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一、经开区概况2

(一)部门主要职能:2

二、经开区预算公开报表(附件2)及预算安排说明2

(二)部门收入总体情况3-4

(三)部门总体支出情况- 5 -

(四)财政拨款收支总体情况- 6 -

(五)一般公共预算支出情况- 6 -

(六)一般公共预算基本支出情况- 7 -

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况- 7 -

(八)政府性基金预算支出情况- 8 -

三、其他需要说明公开的信息。9- 8 -

四、“三公”经费预算情况:- 10 -

一、经开区概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策,制定和实施开发区各项管理制度和规定;

2、编制开发区经济和社会发展中长期规划和有关专项规划,经批准后组织实施;

3、按照规定权限审批开发区的投资项目;

4、开发区基础设施和公共设施的建设管理;

5、对开发区的企业、事业单位进行协调和服务;

6、按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作;

7、设立投融资机构,拓展融资渠道;

8、县人民政府依法授予的其他职责。

(二)、部门预算单位构成:

序号 

单位名称 

单位类型 

贵州绥阳经济开发区管理委员会

行政单位 







3、部门人员构成:

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

27

23

12 

11



二、经开区预算公开报表(附件2)及预算安排说明

1、收入预算及增减情况

2018年收入预算总额425.32万元,均为公共财政预算拨款收入。比2017年增加48.68万元,同比增长13%。增长原因是社保经费增加,导致人员经费增加;

2、支出预算安排及增减情况

2018年部门预算总额425.32万元,其中一般公共服务支出366.95万元;社会保障和就业支出27.91万元;医疗卫生支出11.68万元;住房保障支出19.77万元。对应收入来源划分情况如下: 

  (1)一般公共预算财政拨款收入安排支出366.95万元 

①基本支出366.95万元,比2017年增加33.36万元,同比增长10%,增长原因是单位职工社保经费增加,导致人员经费增加。 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共23人(根据绥党办发[2014]51号文件,公用经费按照187.73万元定额补助。其中机关运行经费安排情况如下:办公费37.97万元、手续费0.5万元,水费1万元、电费9万元、邮电费8万元、差旅费12.5万元、会议费5万元、培训费12万元、公务接待费20万元、劳务费54万元,工会经费1.1万元,福利费0.66万元,公务运行维护费13.5万元,其他商品和服务支出12.5万元,合计187.73万元。 

②项目支出:无

3、其他需要说明公开的信息。

  无

1、部门收支

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

425.32

一、一般公共服务支出

366.95


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、社会保障和就业

27.91


三、政府性基金预算拨款收入


三、医疗卫生与计划生育

10..68


四、事业收入


四、住房保障支出

19.77


五、事业单位经营收入





六、其他收入





本年收入合计


本年支出合计



上年结转


结转下年








收  入  总  计

425.32

支  出  总  计

425.32


2018年收入预算总额  425.32万元,其中:公共财政预算拨款收入425.32万元,占100%;专户管理的非税收入 0 万元,占 0 %;政府性基金预算收入0万元,占0  %;其他收入万元,占 0 %。

(二)部门收入总体情况













贵州省绥阳县(经济开发区)2018年部门收入总表












单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

366.95


366.95








20103

政府办公室及相关机构事务

366.95


366.95








2010301

行政运行

366.95


366.95








208

社会保障和就业

26.71


26.71








20805

行政事业单位退休

26.71


26.71








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71


26.71








20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.2


1.2








2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.53


0.53








2082703

财政对生育保险基金的补助

0.67


0.67








210

医疗卫生与计划生育支出

10.68


10.68








21011

行政事业单位医疗

10.68


10.68








2101101

行政单位医疗

4.41


4.41








2101102

事业单位医疗

3.6


3.6








2101103

公务员医疗补助

2.67


2.67








221

住房保障支出

19.77


19.77








22102

住房改革支出

19.77


19.77








2210201

住房公积金

19.77


19.77









合计

425.32


425.32








2018年部门预算总额 425.32万元,其中一般公共服务366.95万元,社会保障和就业27.91万元,医疗卫生与计划生育10.68万元,住房保障支出19.77万元。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 425.32万元

①基本支出366.95万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

②项目支出 0 万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是……

(2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元

(3)政府性基金预算收入安排支出 0 万元,为……项目,相应安排支出万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)。

(4)其他收入安排支出 0万元

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

(三)部门总体支出情况

1.部门支出总表

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

366.95

366.95





20103

政府办公室及相关机构事务

366.95

366.95





2010301

行政运行

366.95

366.95





208

社会保障和就业

27.91

27.91





20805

行政事业单位退休

26.71

26.71





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

26.71





20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.2

1.2





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.53

0.53





2082703

财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67





210

医疗卫生与计划生育支出

10.68

10.68





21011

行政事业单位医疗

10.68

10.68





2101101

行政单位医疗

4.41

4.41





2101102

事业单位医疗

3.6

3.6





2101103

公务员医疗补助单位医疗

2.67

2.67





221

住房保障支出

19.77

19.77





22102

住房改革支出

19.77

19.77





2210201

住房公积金

19.77

19.77






合计

425.32

425.32






(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、一般公共服务支出

366.95




(一)一般公共预算拨款


二、社会保障和就业

27.91




   1.原一般公共预算拨款

425.32

三、医疗卫生与计划生育

10.68




   2.原预算外转一般公共预算管理资


四、住房保障支出

19.77




(二)政府性基金预算拨款









……












二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







   1.原一般公共预算拨款







   2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年


























收入总计

425.32

支出总计

425.32





(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)





单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

县本级支出

补助所属部门支出

合计







201



一般公共服务

366.95

366.95





201

03


政府办公室及相关机构事务

366.95

366.95





201

03

01

行政运行

366.95

366.95





208



社会保障和就业

27.91

27.91





208

05


行政事业单位退休

26.71

26.71





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

26.71





208

27


财政对其他社会保险基金的补助

1.2

1.2





208


02

财政对工伤保险基金的补助

0.53

0.53





208


03

财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67





210



医疗卫生与计划生育

10.68

10.68





210

11


行政事业单位医疗

10.68

10.68





210


01

行政单位医疗

4.41

4.41





210


02

事业单位医疗

3.6

3.6





210


03

公务员医疗补助

2.67

2.67





221



住房保障支出

19.77

19.77





221

02


住房改革支出

19.77

19.77





221

02

01

住房公积金

19.77

19.77








合计

425.32

425.32
















(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表:


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2017年初预算数

2018年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0


二、公务接待费

20.68

20

-4%

厉行节约

11%


三、公务车购置及运行维护费

12.69

13.5

7%

车辆按核定金额

8%

0

     1、公务车运行维护费

12.69

13.5

7%

车辆按核定金额

8%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——



(八)政府性基金预算支出情况

贵州省绥阳县(经济开发区)2018年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





(九)资产情况

附件2(表9)




贵州省绥阳县(经济开发区)2018年初资产情况表




单位:万元

项  目

行次

数量

价值

资产总额

1

352

176.86

一、流动资产

2



二、固定资产

3



  (一)房屋(平方米)

4



        1.办公用房

5



      2.业务用房

6



      3.其他

7

349

108.41

  (二)汽车(台、辆)

8



        1.轿车

9

3

61.12

        2.越野车

10



        3.小型载客汽车

11



        4.大中型载客汽车

12



        5.其他车型

13



  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14



(十)采购预算情况

(十一)项目目标绩效申报表

三、其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入  0万元,经营收入 0  万元,其他收入 0 万元,共 0万元,用于 ……方面,支出 0万元。

(2)政府采购信息:2016年,政府采购预算安排共0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0 %。其中:货物类采购预算安排共 万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少) 0 %;工程类预算安排共 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0 %;服务类预算安排共 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。

(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额  万元,其中中央补助  0万元,本级安排 0 万元,下级配套 0万元,其他收入 0万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:

(4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额 176.86  万元,其中:流动资产 0 万元,固定资产 176.86 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产  0万元,其他资产 0万元。

四、“三公”经费预算情况:

(1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共20 万元,比上年(减少) 0.68万元,(减少) 4 %,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:单位实行厉行节约,反对铺张浪费,努力降低行政运行成本,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 13.5万元,单位车辆实际数3  辆,财政按 3 辆安排预算(每车辆按 4.5万元安排)。

(4)公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

(三)名词解释

1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3、基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。


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