贵州绥阳经济开发区 2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开

 编辑:绥阳县省级经济开发区  点击率: 打印本页 关闭本页

贵州绥阳经济开发区

2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开

一、经开区概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策,制定和实施开发区各项管理制度和规定;

2、编制开发区经济和社会发展中长期规划和有关专项规划,经批准后组织实施;

3、按照规定权限审批开发区的投资项目;

4、开发区基础设施和公共设施的建设管理;

5、对开发区的企业、事业单位进行协调和服务;

6、按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作;

7、设立投融资机构,拓展融资渠道;

  8、县人民政府依法授予的其他职责。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

贵州经济开发区管理委员会

行政机关




……



注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

27

24

12

12


三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为34,407,517.53元,比上年增加

1,724,091.66 元,同比增长6%,其原因是工行贷款贴息资金增加。其中:

(1)财政拨款收入34,407,517.53元,占100%;

2.2016年度支出决算总额为34,907,517.53元,比上年增加

3,454,091.66元,同比增长11 %,其原因是工行贷款贴息资金增加。

其中:

(1)基本支出3,713,110.53万元,占11%;

(2)项目支出31,194,407万元,占89%;

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入 25,123,110.53 元,比上年减少6,229,315.34元,同比降低20%,其原因是征地和土地补偿支出减少 。其中:

(1)财政拨款收入25,123,110.53元;

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算25,123,110.53元,占年初预算的 63 %,其原因是未按绥党办发[2014]51号文件执行 。比上年降低6,229,315.34 元,同比降低20 %,其原因是征地和土地补偿支出减少  。其中:

(1)基本支出 3,713,110.53元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1,743,310.53  元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,969,800.00 元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(2)项目支出31,194,407.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出500,000.00元,用于经开区环境观摩会支出

2059999   其他教育支出14,440,000.00,用于经开贷款贴息资金本息支出

2120801征地和拆迁补偿支出9,284,407.00,用于经开区征地拆迁和土地补偿支出。

2130199   其他农业支出5,970,000.00,用于经开区征地拆迁和土地补偿支出。


2150510工业和信息产业支持1,000,000.00,用于经开区所属诚达公司基础设施建设。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为9,284,407.00元,比上年增加

7,953,407元,同比增长598%,其原因是工行贷款贴息资金增加。

2.2016年度支出决算总额为9,284,407.00元,比上年增加     7,953,407元,同比增长598%,其原因是工行贷款贴息资金增加。其中:

2120801征地和拆迁补偿支出9,284,407.00,用于经开区征地拆迁和土地补偿支出。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,969,800.00  元,比上年减少16,236元,降低1 %。主要原因是:单位节约成本,厉行节约。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额164,000 元,占预算的82%。其中:货物采购类 164,000  元,占预算的 82 %;

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额451,332,228.26 元,其中:流动资产

416,809,067.04 元,固定资产 1,768,629 元,本单位共有车3 辆,其中,一般公务用车 3辆。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算362,181.4元,比上年减少55,024.42元,降低14%,减少原因是经开区严格按八项规定执行。其中,公务用车购置及运行维护费支出150,327.4万元,占42%,比上年减少49,150.42元,降低25%,减少原因是公车改革,节约成本;公务接待费支出211,854元,占58%,比减少5,874元,降低3%,减少原因是严格按照接待费标准执行。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费150,327.4元,其中,公务用车运行维护费150327.4万元。主要用于小车燃油费62,336元,维修费54,946元,过路费13,506元,保险费12,309.4元,洗车费7,230元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费211,854元。具体是:

国内公务接待支出211,854元,主要是接待客商支出,。绥阳经开区2016年国内公务接待700批次,4,237人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


上一篇:
下一篇:
相关信息

版权所有:贵州省绥阳县人民政府 邮政编码:563300 电话:0851-26171268

Copyright 2011 www.zgsy.gov.cn,AllRights Reserved 黔ICP备11003133号

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备 52032302001087号